QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001 部门代表： 标准章节号 1. 审核员： 检查内容 本公司是否已建立了文检查记录 1、 本公司已建立了备注 件化的质量管理体系并加以实施与保持下去？ 2. 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过 程？ 3. 公司确定了什么准那么与方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。 4. ISO9001：2000质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。 2、 使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析与改良四大过程。 3、 采用了过程方法与持续改良准那么。 4、 本公司外包过程为成型模具，将外包过程承包方作为供方管理，并签定技术协议。 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进展控制？ 1. 请问公司建立文件化的1、 包括质量手册、程序文件与作 业指导书等文件。 2、 本公司编制了解13个程序文文件？ 件，其中文件控制，质量记录2. 本公司共编制了多少个控制与内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文件？其中哪几个程序程序文件。 文件是ISO9001:2000标3、 取决于公司规模与公司人员准要求必须编制的？ 素质及产品过程的复杂性等。 3. 文件的多少与文件内容质量管理体系，都包括哪些的详略程序是依据本公司目第 1 页
前的哪些因素确定的？ 1. 本公司编制的?质量手1、 主要说明了质量管理体系的 册?的主要内容是什么？ 2. 本公司的?质量手册?是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用？ 3. 本公司的?质量手册?是符合了否GB/T19001-2000标准的全部内容？如有删减，删减 了什么内容，为什么删减？ 4. 范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。 2、 对程序文件的引用。 3、 有删减，删减了7.3?设计与开发?因产品属于常规产品，工艺流程已定型。 4、 抽查：QM-01?质量手册?办公室主任编制，总经理批准， 5、 符合本公司产品特点。 6、 经评审，暂无修改。 本公司?质量手册?是谁编制？谁审核？谁批准？ 5. ?质量手册?中各过程的描述是符合本公司产品的特点？ 6. ?质量手册?是否经评审？有不适宜的地方如何进展修改？ 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：002 标准章节检查内容 第 2 页
检查记录 备注 号 1. 总经理应当承诺要建立、a、 通过培训方式向全体人员传 实施文件化的质量管理体系，并持续改良其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？ a) 是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的 达了满足顾客法律法规的重要性，查NO：003培训记录，符合要求。 b、 制定了质量方针与质量目标。 c、 确定了各部门经理及车间管理人员，生产工人等，人力资源，已充分筹备考了资金保障企业，质量管理体系有效运行。 顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规与强制性标准的根本要求等内容？ b) 是否制定了公司的质量方针与质量目标？ c) 总经理为使公司质量管理体系有效进展，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源与人力资源还有财力资源。 第 3 页
1. 总经理通过什么方式来1、 主要是通过与顾客沟通方式 了解顾客的需要与期望〔包括顾客明示的与隐含的需求与期望〕？比方可以通过市场调研、信息反应、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？ 2. 了解顾客的要求与期望。 2、 已将这些需求转化，我们在产品质量上充分表达顾客的要求以优质优价，严格管理体系确保产品质量来满足顾客，通过定期调查来了解顾客满意度情况。 为了满足已确定的顾客的需求与期望，公司是否已将这些需求与期望转化成对产品、过程与质量管理体系的要求？请结合如何确定与评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视与测量顾客满意等工作的实践来表达。 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：003 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 第 4 页
1. 请详细谈谈公司质量方1、 本公司的质量方针与目标：见 针的内涵。 2. 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客与法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？ 3. 质量方针是否提供了制定质量目标的总体原那么或框架？ 4. 质量手册 2、 质量方针中包括了对满足顾客与法律法规及持续改良质量管理体系有效性的承诺。 3、 质量方针为质量目标提供了总体原那么与框架。 4、 通过张贴与培训方式，使全体员工理解与熟悉公司的质量方针。 5、 规定在每年的管理评审中评审质量方针，保持其适宜性。 通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解与熟悉公司的质量方针？ 5. 公司是否通过评审与修改质量方针，使其保持持续的适宜性？ 1. 质量目标的制定是否依1、 是依据质量方针的总体原那 么来制定的。 2、 包括了对产品质量的要求并制定？ 拟测量，例如：产品一次交验2. 质量目标的内容是否包合格率为95%。 并建立了括对产品质量的要求，并且3、 已分解到了各部门，质量目标。 是可以测量的〔例如可以做4、 已建立了目标，并可发测量。 定量描述〕？ 据质量方针的总体原那么来3. 质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？ 第 5 页
4. 为到达公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？ 1. 为了满足质量目标以及1、 进展了筹划，并形成了文件， 查质量管理体系筹划书，符合要求。 要求，总经理是否进展了质2、 因现有产品为常规产品，无发量管理体系筹划工作并形成生重大工程合同，因此暂无质了文件？ 量方案书。 2. 公司是否针对产品、工程3、 已提供充分资源。 本标准4.1质量管理体系总 或合同的要求编制了质量方案？ 3. 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：004 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 第 6 页
质量管理体系筹划是否4、表达了待续改良的要求 表达了质量管理体系持续改5、 暂无此情况发生， 6、 应组织的规模，人员素质，产良的要求？ 品与过程的复杂程度，重要的5. 在质量管理体系某一环是顾客的需求与期望。 节或某一过程发生变更时， 4. 是否考虑到与之相关的某些 环节或过程，也要做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持质量管理体系的完整性？ 6. 能否举例说明质量管理体系筹划如何进展，对质量管理体系的变更如何控制？ 1. 对应质量管理体系各职1、 都有规定职责与权限 2、 贯彻执行质量方针与质量目 能部门是否都规定了其职责 与权限？ 2. 请总经理谈谈本人的主标，对公司产品质量负全责，负责管理体系的建立与实施等。 1、 指定包哲乐为管理者代表有 要职责与权限是什么？ 1. 请问总经理指定一名管 任命书。 2、 除了本身职责外，向最高管理命文件吗？ 者汇报体系的业绩，对质量体2. 请问管理者代表除了他系事宜对外联络，负责组织实施内部审核。 本身原有的职责与权限之理人员为管理者代表？有任外，作为管理者代表的身份，还应被赋予什么职责与权限？ 第 7 页
1. 请问在各部门、各层次人1、 因本公司规模不大，一般以口 头沟通兼会议沟通，到达理解。 理体系有关的各种信息的沟2、 查岗位职责，拟定各部门的职通渠道？采用什么方式与什责已理顺，接口清楚。 么手段到达沟通与理解？ 员之间是否建立了与质量管部沟通 2. 除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？ 第 8 页
内审检查表
QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：005 标准章节号 1. 检查内容 检查记录 备注 为实施与保持质量管1、根据实现质量目标要求，提供满足顾客及法律法规要坟的理体系持续改良其有效性产品，配备了人力资源、资金、以到达使顾客满意及满足设施、生产设备等资源。 法律法规的要求，公司应2、本公司产品符合市场需求，到达顾客与法律法规要求。 确定资源需求并提供充分 定资源的需求？提供了什 么资源？ 的资源。总经理是如何确 2. 提供的资源是否能确保产品到达顾客与法律法规的要求？ 1. 资源提供其中重要的1、 提供了生产场所、生产设备、 办公场所等，所提供的设备、设施都有符合法律法规与顾司为使产品符合要求都提客要求的产品条件。 供了什么根底设施？所提2、 查QP-04?设施与环境控制程序?规定了相关维修与维护方供的设备、设施应符合什法。 么条件？ 资源之一是根底设施。公 2. 是否规定了对根底设施进展维护、维修的职责与方法？ 第 9 页
1. 公司是否对监视、测量、分析与改良活动进展1、 进展了筹划，形成的结果包括 了标准要求的活动。 2、 可以到达质量管理体系对持了筹划？筹划的内容是否续改良的有效性目的。 包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系8.1测量、的有效性进展确认、审核、分析与改评价、监视、测量、分析良总那么 与改良等活动？ 2. 通过测量、分析的活动，是否可到达持续改良质量管理体系有效性的目的？ 1. 是否对生产与效劳提1、 生产过程中的人员都经过资 格签定，满足要求。 2、 每天对设备进展点检，按方案监视与测量，以满足过程进展维护。 要求？ 3、 符合要求，采用进货检验方2. 是否对设备设施进展式。 供过程中的人员素质进展 监视与测量？是否对设备与设施进展维护保养？ 3. 原材料、零部件是否符合要求？如何进展监视与测量？ 第 10 页
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QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：006 标准章节号 4. 检查内容 检查记录 备注 是否对运作方法与过4、对特殊过程参数进展了监视程参数进展监视与测量？与测量，对运做过程做出了相应过程操作规程规定。 是否设定了控制点、检查5、环境等符合生产要求。 点？过程运作是否文实相符？ 5. 环境是否符合要求？ 是否保持一个清洁卫生、文明生产、定置管理与良好的平安防护的作业环境？ 第 11 页
编制/日期： 审批/日期： 第 12 页
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