外包管理程序
文件代号： 制订日期： 版 本 号： 生效日期： 制 订 人： 审 核 人： 批 准 人：
分发情况:
副本号 01 03 05 07 09 持有人 总经理 人事行政部 结构部 采购部 工程部 副本号 02 04 06 08 10 持有人 管理者代表 市场部 国际业务部 生计部 品质部 修订记录
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序号 修订日期 修订人 1.0 目的：
修订项目 版本号 对外包工厂生产过程中影响产品质量因素进行有效的控制，使外包生产过程处于受控状态，使产品符合公司相关要求。 2.0 范围：
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公司外包产品实现过程策划、测试及检验环节都属于此控制范围。 3.0 职责：
3.1销售部、国际业务部 ：负责与产品有关要求的确定、评审、沟通。
3.２结构、工程部：负责工艺流程图、重点工序作业指导书和产品的检验及测试方法等文件的制定，对外包厂制定
的工序作业指导书和工艺文件的确认。
3.3工 程 部： 负责协助外包厂工装夹具和测试夹具制做与维护及产品检验和测试的指导。
负责试产不良品原因分析和工艺技术上的支持。
3.4品 质 部：负责外包厂生产过程的检测，巡检的执行状况及品质异常的处理的监督。 3.5生产计划部：负责外包厂生产计划编制及进度监督控制和物品发放、退货工作的跟踪。
3.6 外 包 厂：负责生产过程计划的执行，对生产过程各工序的控制、跟进生产进度和确保产品质量，并提交生
产计划完成状况的相关报告。
4.0作业程序：
4.1生产计划部依销售部和国际业务部内部订单，填写《请购单》经相关人员批准后交采购员进行物料采购，相关物
料到位后编制《生产任务单》给外包厂生产计划负责人。
4.2外包厂根据《生产任务单》进行作业前生产条件确认，确认内容为：
4.2.1生产使用的工艺性文件，资料是否齐备且为有效版本，包括：产品工艺流程图、作业指导书、工艺标准及
测试标准、样板和软件等。
4.2.2生产使用的物料、工装夹具、设备状况：
4.2.2.1生产领用的物料外包装上要有IQC检验的合格标识。 4.2.2.2工装、夹具及设备状况要经过公司专业人员的确认。
4.3.3外包厂使用的工艺文件及物料等状况进行确认后，要依作业指导书对作业员进行必要指导、作业指导书等放置
于操作现场规定的位置。新产品试产时，公司各部门相关人员等要到生产现场指导和跟踪试产状况。
4.3.5各生产线生产过程中如有异常，外包厂生产线拉长应立即向当班主管汇报，必要时向公司生产计划部门负责人
汇报，如果解决有困难，公司生产计划部应组织工程技术人员立即到现场给予指导，保证生产的顺利进行。公司品质部要不时监督拉上各作业员是否按作业指导书要求正确操作，如有异常并给予指导。对于生产中的特殊过程，如焊锡，其作业过程要做重点确认，包括其相关的工艺参数是否符合规定的要求。
4.3.6外包厂IPQC巡检过程中如果有品质不良，应将制程品质异常联络单给一份公司品质负责人，便于公司品质负
责人对制程品质异常的了解和跟进。公司品质负责人要追踪改善的结果。
4.3.7外包厂品质负责人将每天制程的品质状况以记录的形式反馈给公司品质负责人。对于有突出品质问题或者未达
成公司目标的，应要求外包厂品质负责人回复改进的对策。
4.4生产过程控制
4.4.1生产准备：外包厂按《生产任务单》备好相应物料，进行工位安排；设备管理员依产品型号调好设备。 4.4.2生产过程：在生产过程中，作业员发现材料异常时，应及时上报生产拉长，联络公司IQC处理。外包厂应将
每天物料使用状况（包括物料的损耗）如实的以书面的形式反馈给公司生产计划部统计员，便于对物料使用
状况的跟踪。对于物料损耗较大的，必要时予以扣款处理。并且公司生产计划部应要求外包厂生产负责人进行原因分析，提出改进方法，防止下次同类问题的产生。物料不够时，生产计划部经理应重新申购，保证生产所需。
4.4.3外包厂将每天生产进度的完成状况以生产报表的形式反馈给公司生产计划部统计员，便于公司对生产进度的
跟踪和掌控。如果生产进度受到影响，生产计划部应组织相关人员解决，如影响到交期，要及时反馈给公司销售部或国际业务部相关人员和客户进行沟通，以取的客户的谅解。公司销售部或国际业务部的相关人员要将和客户沟通的结果知会生产计划部。
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4.4.5公司品质部对外包厂每天的完成品按《产品的检验和试验程序》和《成品的检验标准》进行检验。如不合格，
按《不合格品控制程序》处理。
5.0相关/支持性文件：
5.1《产品的检验和试验程序》 5.2《不合格品控制程序》
6.0相关记录：
6.1《请购单》 ERP 6.2《生产任务单》ERP 6.3 《软件申请表》 6.4 《物料编码申请表》 6.5 《BOM》ERP
7.0外包过程控制流程图：
货仓暂存 OK
QA 工程部（作业标准） 外包厂品管IPQC/QC 订单 材料采购、 生计部制定生产计划 进货检验入库 生产领料 排拉生产 发货
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