六、员工出差管理制度

第一条 目的

为统一、规范管理员工因公出差，特别制定此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行。

第二条 适用范围

本制度适用于本公司因公出差的各级员工。

第三条 原则

1、高效、节约、迅速;

2、出色完成公司指派的任务；

3、不延误工作进程，不铺张浪费，不无故耽误返回时间。

第四条 员工出差管理办法

1、出差人员须在出差前3个工作日在系统中填写《出差登记表》工作流,若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后3个工作日内补填工作流，出差结束后须在返回工作岗位的3个工作日内完成实际出差结束时间的填写。若未按规定及时填写，影响公司其他工作正常开展的，公司将视情节轻重扣除1～5个工作失误.

2、员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作,在出差前一个工作日填好《工作交接表》提交至办公室主任处。若未按规定做好交接工作，影响公司其他工作的正常开展的，公司将视情节轻重扣除1~5个工作失误.

3、出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡,若因个人原因为打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其他不可预见行的原因无法打卡,出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

4、出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利，一经发现，公司将视情节轻重扣除相关人员3～10个工作失误。

第五条 出差员工补休规定 返回派出地时间 返回派出地时间≧14：00 乘车时间 乘车时间〈6小时 6小时≦乘车时间<12小时 乘车时间≧12 0天 半天 1天 补休时间 注：1、出差员工返回到派出地的时间以实际到达派出地车站时间为准. 2、在14:00之前到达派出地的不管乘车时间是多长，都不能再补休，到达当天休息按正常出勤算. 第六条 生活费管理 1、员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活.省内出差可向公司借支生活费的限额为200元,省外出差可向公司借支生活费的限额为500元.

2、出差人员如需借支生活费,须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可.

3、出差须借大笔现金时，须在出差前3个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

4、员工出差结束后须在返回工作岗位的3个工作日内，吃生活费有效凭证（国家认定的统一）到财务部办理生活费报销手续。若因个人原因延误报销，扣发借款人工资直至扣清借款为止,公司将视情节轻重扣除1～5个工作失误.若因借款人离职工资不低扣款，则追究借款人相应的经济责任。

第七条 交通费管理

1、员工出差交通工具的使用须严格按照公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表: 交通工具使用规定 1、出发地与到达地相隔400公里以上； 2、员工出差启程时间在晚上8时至次日早上7时之间且乘坐时间6小时以上; 3、员工出差连续乘车时间在12小时以上； 符合以上条件中任一个即可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。 注:火车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排。 1、出发地与到达地相隔400公里以上 2、员工出差启程时间在晚上8时至次日早上7时之间且乘坐时间6小时以上； 3、员工出差连续乘车时间在12小时以上的。 符合以上三个条件中任何一个皆可购买卧铺票,不符合者皆买坐票。 注:汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排. 经理级员工省外出差可乘坐飞机,其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。 注：飞机票统一由公司安排购买. 员工在出租地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的,经上级领导批准方可乘坐出租车. 火车乘坐规定 汽车乘坐规定 飞机乘坐规定 其他情况 2、出差员工出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地,以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票.如未按规定执行影响了出差进程,公司将视情节轻重扣除相关人员1～5个工作失误。

第 交通费报销

1、员工出差结束后在回到工作岗位的3个工作日内,持交通费有效凭证（国家认定的统一）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜,所有交通费用员工自行承担.

2、符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席座位票价的60％发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席座位票价的50％发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工,分别按其软(硬）席座位票价的30％发给补助。

3、符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票价票价的60％发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50％发给补助.

4、出差期间因工作原因需要而延长出差时限的，出差员工立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者,公司将不予报销返程费用,上级领导将视情节轻重扣除1~5个工作失误。

第九条 住宿、餐饮费管理 职位 副总、总监及以上 住宿标准(双人标间） 省会城市：限额250元/日 非省会城市：限额200元/日 异地餐饮、交通、通讯补贴标准 50元/天（含路程时间） 部门经理、项目经理及以上 普通员工 省会城市：限额250元/日 非省会城市：限额200元/日 省会城市:限额250元/日 非省会城市：限额200元/日 40元/天(含路程时间） 30元/天（含路程时间) 第十条 出差员工住宿管理 1、总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室,所在区域交通便利且便于停车.

2、副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。 3、经理级住宿标准为普通商务酒店.

4、外派新区出差员工，应入住公司宿舍。

5、各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签订长期合作协议.

6、当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度为标准，不累加住宿人员可报销额度。

第十一条 住宿费用报销

1、员工出差结束后货到工作岗位的三个工作日，持住宿费有效凭证（国家认定的统一)到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

2、出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

3、出差人员外出租间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假,住院期间不予报销住宿费，不想有出差补贴。

第十二条 补贴管理

1、出差员工在启程日的0:00～24:00任何一时刻出发皆可享有出差补贴,出差返回到派出地的当天不享有出差补贴.

2、出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班,只享有出差补贴，不同时享有加班补贴.

3、出差员工在抵达出差地的前3个月（第四个月起不再享有）享有出差补贴，第四个月起即按当地职员论，薪资按当地标准享有。

4、员工出差补贴规定如下:

出差补贴按照出差目的地地域等级不同划分如下表： 城市等级 A类城市 B类城市 C类城市 D类城市 E类城市 市场部员工： 市场部员工： 市场部员工: 市场部员工： 市场部员工： 90元/天 70元/天 50元/天 40元/天 35元/天 其他员工： 70元/天 其他员工: 50元/天 其他员工： 40元/天 其他员工： 30元/天 其他员工： 25元/天 补贴额度 第十三条 附则 1、本制度中所有报销项目均需凭等票据报销；

2、本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。