上海XXX配件有限公司 产品监视和测量控制程序 版次：A0 页 码：1/4 文件编号：DF/B24—2006 1 目的 对原材料、外协件、半成品及成品进行监视和测量以验证产品是否满足规定要求。 2 适用范围 适用于本公司原材料、外协件、半成品、成品的监视和测量。 3 职责 3.1 质量部负责原材料、外协件、半成品及成品的监视和测量，并出具结果报告。 3.2 技术部负责编制检验指导书，总经理批准。 3.3 生产部负责产品唯一性标识。 4 工作程序 输入 质量管理体系策划 作业指导书 检测设备、量具 责任部门 4.1 技术部 流程图 制定检验作业指导书 对A、B类等重要的原材料，技术部编制检验指导书，总经理批准。检验指导书内容包括： a 工序检验点设置； b 检验项目； 检验作业指导 c 依据； d 检验方法； e 抽样方案及接收准则。对计数型抽样方案，接受准则应为零缺陷； f 反应计划； 对C类物资的检验，可按目视的质量进行验证。 4.2 采购部 进货检验 物资采购 采购部 质量部 报检 4.2.1 采购物资入库后，采购员将货物移交给库房保管员并按指定的位置存放。保管员对待验收物资做“待检”标识、清点登记。 4.2.2 采购员填写《报检单》并通知质量部检验员，质量检验员到现场对实物进行取样，并按《检验作业指导书》进行检验或试验，出具相应的检测报告，并将检验结果填写在《供方供货产品质量记录》上，再将最终检验结论填紧急放行 写在《报检单》上。 过程描述 合格的产品 检验记录 输出 上海XXX配件有限公司 产品监视和测量控制程序 版次：A0 页 码：2/4 文件编号：DF/B24—2006 4.2.3 当需要外委检验时，由质量部检验员填写《委托测试报告单》，部门领导审核，报总经理批准后，由检验员取样送检。 质量部 入厂检验 N 采购部 入库 Y 4.2.4 合格的物资由采购员依据《报检单》到库房办理《入库单》手续入库。见《采购控制程序》。 4.2.5 当检验人员在供方货源处对采购的物资进行验证时，由检验员依据《检验作业指导书》要求，在供方处对实物的规格、型号、数量、标识、包装、质保书等进行验证。 质量部 采购部 4.2.6 当合同规定顾客对供方产品在供方货源处进行验证时，由采购部为顾客到供方处验证提供方便，以确保验采购部 不合格品控制证的实现。 4.2.7 库管员根据检验结果，按《标识和可追溯性控制程序》对购进物资进行标识。如不合格，则按《不合格品控制程序》执行。 生产部 质量部 4.2.8 紧急放行 a 如因生产急需来不及验证而放行时，由生产部填紧急放行 写《紧急放行申请单》，由技术部与质量部负责人会签，报总经理批准后放行。 b 由生产部在《产品流转卡》上做出“紧急放行”唯一性标识 唯一性标识，并做好记录。 c 由质量部对紧急放行物资做出验证结论后通知生产部，产品合格由生产部撤离唯一性标识，不合格则由生产部从现场追回产品，并按《不合格品控制程序》执行。 d 当产品验证结论未出来时，不得交付产品，除非得到顾客的批准。 4.3 生产部 生产过程的监视和测量 4.3.1 首件检验 a 操作工在每个工作日开始生产加工时，或在生产首件检验 过程发生变更时，应对加工的首件产品进行自检，交检验员检验合格后方可进行批量生产加工。 b 检验员对操作工自检的产品进行检验，合格后填巡检 写《首检、巡检记录单》。 上海XXX配件有限公司 产品监视和测量控制程序 版次：A0 页 码：3/4 文件编号：DF/B24—2006 4.3.2 过程质量检验 质量部 N a 操作工对加工的产品质量定期进行自检； b 操作工对上下工序质量进行定期互检； c 检验员巡检频次每班2次，每次不少于5个零件，具体可按作业指导书的要求进行，检验员按《检验作业指过程检验 Y 质量部 不合格品控制导书》进行检验，抽样方法为随机抽检，填写《首检、巡检记录单》。 4.3.3 当发现不合格时按《不合格品控制程序》执行，并在《首检、巡检记录单》上记录检验结果，做好检验状态标识。 4.4 质量部 成品的监视和测量 成品检验 N 4.4.1 质量部检验员按《检验作业指导书》对成品进行检验、试验，并填写《检验记录单》。 4.4.2 检验合格后的产品，由质量部检验员按《标识和可追朔性控制程序》对产品进行合格标识。由交验部门填质量部 入库 Y 质量部 出库 不合格品控制写《成品入库单》，质量部检验员签发“合格证”， 在《成品入库单》上签字，由交验部门送交销售部成品仓库。 4.4.3 当发现产品不合格时，由其工序操作工进行返工，由检验员重新进行验证。 质量部 N 4.4.4 对不能返工的产品，按《不合格品控制程序》进行。 4.4.5 产品出厂前，销售部应将出厂产品放置规定区域，通知质量部。检验员按《出厂检验作业指导书》进行出厂检验，经授权检验者批准，合格品允许发送，不合格品按《不合格品控制程序》处置，并填写《产品出厂前抽查情况报告》。 出厂前抽查 Y 发运 质量部 销售部 4.5 质量部 全尺寸检验/功能试验 全尺寸检验 4.5.1质量部按顾客要求的频次（如果顾客没有要求按每年一次，至少3件），或按控制计划的要求，对所有产品进行全尺寸检验/功能验证，并填写《型式试验报告》。 4.6 技术部 外观项目 4.6.1 当顾客指定为外观项目的产品，由技术部确定、上海XXX配件有限公司 产品监视和测量控制程序 版次：A0 页 码：4/4 文件编号：DF/B24—2006 生产部提供适当的资源，包括评价用的照明。 生产部 技术部 4.6.2 适当时，由技术部按《文件控制程序》提供标准样品，包括颜色、纹理、光泽、结构、鲜映性（DOI）等。 公司办 外观项目检验 4.6.3 由公司办对外观评价人员的能力和资格进行验证，并取得资格证书。详见《培训控制程序》。 4.7 质量部 记录保存 检验记录的保管，参见《记录控制程序》。 5 过程指标 项目 5.1 按策划的要求检验 5.2 检验准确 6 引用文件 6.1 DF/B11—2006 采购控制程序 6.2 DF/B23—2006 不合格品控制程序 6.3 DF/B17—2006 标识和可追溯性控制程序 6.4 DF/B01—2006 文件控制程序 6.5 DF/B02—2006 记录控制程序 7 记录 7.1 报检单 DF/D13—04 7.2 供方供货产品质量记录 DF/D12—10 7.3 入库单 DF/D13—03 7.4 委托测试报告单 DF/D24—01 7.5 紧急放行申请单 DF/D24—02 7.6 产品流转卡 DF/D19—02 7.7 首检、巡检记录单 DF/D24—03 7.8 检验记录单 DF/D24—04 7.9 成品入库单 DF/D24—05 7.10 产品出厂前抽查情况报告 DF/D24—06 7.11 型式试验报告 DF/D24—07
监视方法和频次 检验项目齐全/内审 误判率/内审 测量部门 质量部 质量部