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2013年下学期经费支出明细

来源:智榕旅游
活动名称活动时间迎新花费2013年8月军训期间2013年8-9月教师节活动2013年9月经费项目项目单价单位台笔4.00支宽胶带1.00个脉动4.00瓶墨盒35.00盒喷绘83.00个横幅42.00个贴纸(迎新指示)个饭、水8.00份共计:538.00喷绘(军训风采)88.00个横幅48.00个脉动55.00件矿泉水22.00件展板(军训评分)75.00个五角星0.15个西瓜6.00个小刀0.50个不锈钢水杯20.00个水杯20.00个水杯印字120.00礼品水杯48.00个水杯55.00个礼品袋个横幅42.00个配钥匙2.00把共计:1261.50卡纸0.20张条幅30.00条红绳数量8492224171222180041582246123002项目总价32.004.0036.0070.00166.0084.0010.00136.0088.0096.00110.0044.0075.00120.0024.007.50160.0040.00120.0096.00220.0015.0042.004.0060.0060.0022.00经手人是否已付账款马东东马东东马东东马东东已付全部账款马东东马东东马东东马东东备注王绍鹏王绍鹏王绍鹏王绍鹏董霜琪付款王绍鹏200.00王绍鹏王绍鹏王绍鹏已付全部账款付永才付永才付永才董霜琪董霜琪董霜琪王绍鹏杨景轩云峰云峰云峰已付全部账款 篮球赛2013年9月篮球服条幅海报篮网、哨子水礼品(钢笔)礼品袋桌签胶带颜料(红)筷子(道具)买发票礼花炮宽胶带矿泉水节目单车费邀请函鲜花筷子钉子绳子宽胶带矿泉水车费共计:142.00件70.00条12.00张120370.0070.00240.0040.0060.00120.007.00120.0015.0015.0020.00240.0070.0020.00144.00150.0050.0010.0050.0048.0010.0060.0014.00144.0045.00孟浩伟已支付400付永才付永才已支付300马东东马东东已付全部账款报告会2013年9月开幕式前期2013年9月共计:780.0060.00支3.50个共计:127.006.00个5.00个15.00个10.00套7.00个共计:480.005.00个1.50个6.00张2.0050.00张222031210496255霍晓琦已付全部账款霍晓琦霍晓琦霍晓琦已付全部账款已支付500霍晓琦霍晓琦霍晓琦王绍鹏王绍鹏王绍鹏王绍鹏王绍鹏王绍鹏马东东马东东马东东马东东马东东马东东小计:424.006.00袋10.00盒0.607.00个24.00瓶8110026已付500.0016G相机内存卡双15寸音响反送话筒饭、水矿泉水文化艺术节开幕式2013年10月卡子化妆费化妆品男靴子男藏袍藏舞青群回舞绿裙蒙舞长裙傣族蓝裙男蒙黄裤子回舞绿裤白礼服紫礼服男燕尾服大摆裙别针矿泉水鲜花100.00个小计:521.00400.00套200.00套100.00套10.0022.00件小计:1484.00221442200.00800.00200.00400.0040.0044.006.00100.00156.00马东东杨景轩杨景轩杨景轩杨景轩杨景轩李 琦陈凯龙霍晓琦乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民乔洪民孟浩伟孟浩伟已付1400.00已付100.005.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00100.0080.0050.0050.0010.00小计:262.00双套套套套套条条套套套条27777915411112135.00280.00280.00280.00360.00600.00160.0040.00100.0080.0050.00100.0010.0024.0051.00已付2500.00小计:2475.0024.00件3.00个小计:74.00总计:5141.00117宣传部物料采购2013年10月广告色大白纸马克笔荧光笔橡皮长尺排笔大卷胶带墙贴便利贴邀请函3.001.502.003.001.0010.0018.0014.0010.002.50瓶张支支条支套卷张袋11454221113233.0068.008.006.002.0010.0018.0014.0030.005.007.50陆海荣陆海荣陆海荣陆海荣陆海荣陆海荣陆海荣陆海荣陆海荣陆海荣陆海荣辩论赛2013年10月辩论赛海报水性笔班级背胶贴奖学金评奖海报办公室指示牌新班牌宽胶带车费共计:201.5012.00张12.00盒共计:192.006.00张8.0020.005.00个个个15118852180.0012.00108.0060.0064.00100.0010.0020.00王绍鹏刘长昕王绍鹏王绍鹏王绍鹏王绍鹏王绍鹏王绍鹏2013年10月共计:342.00180.00342522.00

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