岗位安全风险告知卡

岗位安全风险告知卡

滕州郭庄矿业有限责任公司锦丘煤矿

二〇一七年六月二十二日

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顶板管理风险管控告知卡

所属专业： 科室负责人： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 掘一工区 掘二工区 风险管控责任部门 采一工区 采二工区 责任人 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 联系电话 安全管理 张超

专业负责人： 报告电话：

韩连勤 监管科室： 安全监察科 9、3666

管控时间：长期 较大 16203轨道巷、16205轨道巷、16203胶带巷、16205胶带巷、12210轨道巷、12210胶带巷、12206轨道巷、12206胶带巷、 124采区轨道巷、124采区胶带巷、16201采煤工作面、12210采煤工作面 顶板 88637 88681 88650 88619 应急处置措施 一、现场自救： 发生事故后，停止设备运行，快速现场自救，减少伤害、损失。 二、安全撤离： 疏通安全通道，掩护伤员及时撤离，防止二次伤害。 三、妥善避险： 后路被堵时，选择安全区域或附近避难硐室，等待外围救援； 四、及时报告： 及时将现场情况汇报调度中心和区队值班室，报清事故性质、时间、地点、人数，危害程度等； 五、启动预案： 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 六、建警戒区： 应根据灾情建立警戒区，在通往事故现场主要干道实行交通管制； 七、紧急疏散： 将与事故应急处理无关人员撤离至安全区域，以减少次生人员伤害。 八、现场急救： 事故可控，不再造成伤害和破坏时，按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 九、顶板冒落应急措施：1.对冒顶区进行由外向里临时支护；2.备足物料，安排专人观察好顶板；3.若造成通风系统破坏或煤与瓦斯涌出，工作人员必须立即全部撤离危险区域。 2 / 78

主要管控措施 一、教育培训：1.在井口等候室公示“顶板风险管控告知卡”，干部员工都能了解风险点基本情况及防范、应急对策；2.二是由工区负责顶板维护各工种人手一份“顶板风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项；3.加强各工种手指口述培训教育，规范现场操作。 二、检查管控：1.组织顶板管理专项检查活动；2.安全员现场跟踪监管，严格按作业规程和措施施工；3.工区自查管控，严格落实区队每天、班组每班顶板管理作业自查制度。 三、制度管控：责任单位制定完善监管制度及各施工阶段专项措施，明确责任和人员，强化顶板安全管理。 四、警示管控：在生产现场悬挂“顶板风险告示牌板”。 五、技术管控：严格作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审查和宣贯，严格执行以下规定： 1、严格执行“敲帮问顶”制度，及时除掉危岩悬矸，严禁空顶作业。 2、支护材料准备齐全，定置码放挂牌管理。 3、工作面支护方式符合规程设计要求。 4、顶板出现冒顶征兆，及时采取有效措施。必要时撤出人员，待压力稳定后，方可恢复工作。 5、安全出口宽度、高度符合要求，确保畅通无阻。 6、加强矿压、瓦斯、风量监测，出现异常问题必须立即汇报及时采取有效措施。 7、加强工程质量管理，确保工作面工程质量动态达标。 3 / 78

采掘工作面爆破管理风险管控告知卡

所属专业：安全管理 科室负责人：张超 风险等级 专业负责人：韩连勤 报告电话：9、3666

一般 监管科室：安全监察科 管控时间：长期

风险点详细位置 16203轨道巷、16205轨道巷、16203胶带巷、16205胶带巷、12210轨道巷、12210胶带巷、12206轨道巷、12206胶带巷、 124采区轨道巷、124采区胶带巷、16201采煤工作面、12210采煤工作面、井下爆炸材料库 风险类型 爆炸 掘一工区 掘二工区 风险管控责任部门 采一工区 采二工区 安全监察科 责任人 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 张超 联系电话 88637 88681 88650 88619 88629 4 / 78

应急处置措施 一、灭 因爆炸发生火灾等事故，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 二、护 及时佩戴自救器或其他安全防护措施，保护自己； 三、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 四、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 五、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 六、启动预案 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 七、建立警戒区域 应根据涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制； 八、紧急疏散 迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 九、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 十、爆炸引发火灾控制措施1、扑救初期火灾。在未达到不可控制之前，使用移动式灭火器等措施来控制火灾。2、对周围设施采取保护措施。必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。3、火灾扑救。应选择正确的灭火剂和灭火方法，预防次生灾害扩大，当火势被控制以后，仍然要派人监护。 十一、爆炸引发顶板冒落控制措施 1、对冒顶区进行由外向里临时支护；2、备足物料，安排专人观察好顶板；3、若工作面因冒顶造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面； 1、严格执行 “一炮三检”、“三人连锁”放炮制度； 2、严格执行“三遍哨子制”； 3、严禁裸露爆破，严禁放糊炮、非发爆器起爆，严禁明火爆破，严禁多母线爆破； 4、爆破作业必须由放炮员担任； 5、必须配齐三小件（哨子、钥匙、竹签）； 6、放炮器钥匙必须由放炮员随身携带； 7、炸药箱、雷管箱要分开储放在警戒线以外； 8、抽取电雷管不得硬拽； 9、必须洒水降尘； 10、爆破母线必须扭结成短路； 11、母线连接只准放炮员一人操作； 12、爆破距离直线不少于100m，曲巷不小于80 m；13、班长必须亲自布置警戒，必须设警戒牌、拉警戒绳； 14、发出爆破警号，至少再等5s方可起爆； 15、爆破后，听到解除信号至少等待15min； 16、拒爆时必须再等15min，才可沿线路检查； 17、处理拒爆在0.3m以外另打平行的新炮眼； 18、爆破后警戒人员由布置警戒的班长亲自撤回； 19、确认工作面无任何隐患后，人员方可进入工作面工作； 20、爆破后彻底清除残留炸药、雷管； 21、严格执行清退制度。 主要管控措施 5 / 78

供电系统风险管控告知卡

所属专业：机电专业 专业负责人：徐宜岭 监管科室：设备动力科 科室负责人：马新雨 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 风险管控责任部门 风险监管责任部门 运转工区 安全监察科 责任人 责任人 低 中央变电所、采区变电所及井下各配电点；地面变电所及地面工业用电点 供电灾害、人员电击、瓦斯爆炸 张大为 张超 联系电话 联系电话 88635 88629 一、灭 因爆炸发生火灾等事故，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 二、护 及时佩戴自救器或其他安全防护措施，保护自己； 三、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 四、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 五、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 六、启动预案 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 应急处置措施 七、建立警戒区域 应根据涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制； 八、紧急疏散 迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 九、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 十、系统恢复控制措施 1、对灾区派专业人员进行全面巡查；2、备足物料，安排专人监管现场；3、若造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面； 6 / 78

一、加强全员教育培训。一是在井口等候室公示“供电风险管控告知卡”，让干部员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；二是由工区负责电工人手一份“提升风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项 ；三是加强专职扒钩工的手指口述培训教育，规范现场操作。 二、检查管控。一是由机电处负责每月组织3次安全用电的专项检查活动；二是由跟班安全员现场跟踪监管，严格按照提升作业规程主要管控措施 落实停送电制度。三是严格工区自查管控，严格落实区队每天、班组每班电工作业自查制度。 三、制度管控。由设备动力科负责完善出台我矿《变电工行为规范》《停送电安全技术措施》等切合现场实际的停送电作业管控制度，并督查工区制度落实情况；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，强化安全用电管理。 四、警示管控。由工区负责在生产现场悬挂“提升风险告示牌板”。 五、技术管控。由工区负责严格作业规程、操作规程、安全技术措施的编制，相关人员严格审查。 7 / 78

雨季三防风险管控告知卡

所属专业：监控专业 专业负责人：陈志峰 监管科室：调度室 科室负责人：陈志峰 报告电话：9、3666 管控时间：长期

风险等级 风险点详细位置 风险类型 运转工区 风险管控责任部门 运搬工区 调 度 室 责任人： 一般 中央泵房、副井上井口、主井上井口、主井绞车房、副井绞车房、地面变电所、抽风机房 淹井、矿井停风、停电 张大为 刘全银 陈志峰 联系电话 88635 88680 88621 一、修 发现井口供暖设备异常，或变电所停电时立即组织专业人员抢修； 二、护 在井口或其它岗位工作时及时佩安全防护用品，保护自己； 三、撤 事故无法控制，危及安全时迅速撤离受威胁地点的人员； 四、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 五、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、危害程度等； 应急处置措施 六、启动预案 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 七、建立警戒区域 应根据涉及到的范围建立警戒区，； 八、紧急疏散 迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 九、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 十、系统恢复控制措施 1、对灾区派专业人员进行全面巡查；2、备足物料，安排专人监管现场；3、若造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面； 8 / 78

\"一、加强全员教育培训。 一是在井口等候室公示“雨季三防风险管控告知卡”，让干部员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；二是由工区负责职工人手一份“雨季三防风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项 ；三是 加强专职职工的手指口述培训教育，规范现场操作。 二、检查管控。 一是由调度室负责每月组织3次雨季三防系统的专项检查活动；二是由工区领导巡查监管，严格按照雨季三防规定作业。三是严格工区自查管控，严格落实区队每天、班组每班排水系统自查制度。 主要管控措施 三、制度管控。 由设备动力科负责完善出台我矿《岗位工行为规范》《岗位工操作安全技术措施》等切合现场实际的机电系统作业管控制度，并督查工区制度落实情况；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，强化机电系统作业管理。 四、警示管控。 由工区负责在生产现场悬挂“雨季三防风险告示牌板”。 五、技术管控。 由工区负责严格操作规程、安全技术措施的编制，相关人员严格审查。

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排水系统风险管控告知卡

所属专业：机电专业 专业负责人：徐宜岭 监管科室：设备动力科 科室负责人：马新雨 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 一般 风险点详细位置 风险类型 中央泵房、采区泵房 水害 风险管控责任部门 运转工区 责任人 张大为 联系电话 88635 风险管控监管部门 安全监察科 责任人 张超 联系电话 88629 10 / 78

应急处置措施 一、修 发现设备异常，立即组织专业人员抢修； 二、护 及时佩戴自救器或其他安全防护措施，保护自己； 三、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 四、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 五、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 六、启动预案 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 七、建立警戒区域 应根据涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制； 八、紧急疏散 迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 九、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 十、系统恢复控制措施 1、对灾区派专业人员进行全面巡查；2、备足物料，安排专人监管现场；3、若造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面； 一、加强全员教育培训。一是在井口等候室公示“排水风险管控告知卡”，让干部员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；二是由工区负责泵工人手一份“提升风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项 ；三是加强专职扒泵工的手指口述培训教育，规范现场操作。 二、检查管控。一是由机电处负责每月组织3次排水系统的专项检查活动；二是由跟班安全员现场跟踪监管，严格按照提升作业规程落实爆破作业。三是严格工区自查管控，严格落实区队每天、班组每班排水系统自查制度。 三、制度管控。由设备动力科负责完善出台我矿《泵工行为规范》《泵工操作安全技术措施》等切合现场实际的排水系统作业管控制度，并督查工区制度落实情况；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，强化排水系统作业管理。 四、警示管控。由工区负责在生产现场悬挂“排水风险告示牌板”。 五、技术管控。由工区负责严格作业规程、操作规程、安全技术措施的编制，相关人员严格审查。 主要管控措施 11 / 78

主风机机械事故风险管控告知卡

所属专业：机电专业 专业负责人：徐宜岭 监管科室：设备动力科 科室负责人：马新雨 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 风险管控责任部门 运转工区 责任人 一般 地面扇风机房 停风时间较长引起井下人员缺氧窒息；瓦斯积聚，引起瓦斯爆炸。 张大为 联系电话 88635 应急处置措施 1、发生停风事故时，现场人员一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，接到矿调度室撤离命令时，停止作业，切断电源，立即辨别方向以最短的距离进入大巷，按避灾路线有序撤离井下。2、事故抢救和处理过程中的治安保卫工作，维持矿区和正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留闲逛，防止产生混乱，对抢救事故造成不良影响。 1、由于造成主要通风机停风的原因多种多样，主要通风机停风后的分析处理工作必须在做实基础的前提下根据具体的情况采取灵活多样的手段和方法。力求救治工作顺利、高效。2、每年进行一次预防性电气试验，严格遵守执行高压电气工作票、操作票制度，安装避雷器时对其防雷效果进行检测，机电部门对井上下所有机电设备执行好正常的检修制度。风机每月必须进行一次倒机运行，每次倒机前对机壳内部及工作轮进行检查。；主要通风机司机坚持24小时不间断值班制度，司机每小时将通风机的运转情况记入运转记录本内；发现异常情况，立即报告。 主要管控措施

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主风机机械事故风险管控告知卡

所属专业：机电专业 专业负责人：徐宜岭 监管科室：设备动力科 科室负责人：马新雨 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 风险管控责任部门 风险管控监管部门 运转工区 安全监察科 责任人 责任人 张大为 张超 一般 地面扇风机房 通风 联系电话 联系电话 88635 88629 13 / 78

应急处置措施 一、灭 因爆炸发生火灾等事故，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 二、护 及时佩戴自救器或其他安全防护措施，保护自己； 三、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 四、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 五、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 六、启动预案 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 七、建立警戒区域 应根据涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制； 八、紧急疏散 迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 九、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 十、系统恢复控制措施 1、对灾区派专业人员进行全面巡查；2、备足物料，安排专人监管现场；3、若造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面；1、发生停风事故时，现场人员一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，接到矿调度室撤离命令时，停止作业，切断电源，立即辨别方向以最短的距离进入大巷，按避灾路线有序撤离井下。2、事故抢救和处理过程中的治安保卫工作，维持矿区和正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人警戒，严禁闲杂人员逗留闲逛，防止产生混乱，对抢救事故造成不良影响。 一、加强全员教育培训。一是在井口等候室公示“供电风险管控告知卡”，让干部员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；二是由工区负责电工人手一份“提升风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项 ；三是 加强专职扒钩工的手指口述培训教育，规范现场操作。 二、检查管控。一是由设备动力科负责每月组织3次安全用电的专项检查活动；二是由跟班安全员现场跟踪监管，严格按照提升作业规程落实停送电制度。三是严格工区自查管控，严格落实区队每天、班组每班电工作业自查制度。 三、制度管控。由设备动力科负责完善出台我矿《变电工行为规范》《停送电安全技术措施》等切合现场实际的停送电作业管控制度，并督查工区制度落实情况；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，强化安全用电管理。 四、警示管控。由工区负责在生产现场悬挂“提升风险告示牌板”。 五、技术管控。由工区负责严格作业规程、操作规程、安全技术措施的编制，相关人员严格审查。 主要管控措施 14 / 78

皮带提升风险管控告知卡

所属专业：机电专业 专业负责人：徐宜岭 监管科室：设备动力科 科室负责人：马新雨 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 运输工区 掘一工区 风险管控责任部门 掘二工区 采一工区 采二工区 责任人 张俊洪 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 联系电话 一般 162采区皮带巷、西翼皮带巷、北翼皮带巷、16201胶带巷、12216胶带巷、 16203轨道巷、16203胶带巷、12210轨道巷、12210胶带巷、124采区胶带巷 皮带提升 88636 88637 88681 88650 88619 一、灭 因火灾发生爆炸等事故，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 二、护 及时佩戴自救器或其他安全防护措施，保护自己； 三、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 四、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 应急处置措施 五、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 六、启动预案 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 七、建立警戒区域 应根据涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制； 八、紧急疏散 迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 15 / 78

九、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 十、系统恢复控制措施 1、对灾区派专业人员进行全面巡查；2、备足物料，安排专人监管现场；3、若造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面； 一、加强全员教育培训。一是在井口等候室公示“皮带提升风险管控告知卡”，让干部员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；二是由工区负责皮带司机人手一份“皮带提升风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项 ；三是加强专职皮带司机的手指口述培训教育，规范现场操作。 二、检查管控。一是由机电处责每月组织3次提升运输的专项检查活动；二是由跟班领导现场跟踪监管，严格按照皮带司机作业规程落实。三是严格工区自查管控，严格落实区队每天、班组每班开车前作业自查制度和定期维护检修制度。 主要管控措施 三、制度管控。由设备动力科负责完善出台我矿《绞车司机、皮带司机、把钩工行为规范》《皮带提升安全技术措施》等切合现场实际的提升运输作业管控制度，并督查工区制度落实情况；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，强化皮带提升作业管理。 四、警示管控。由工区负责在生产现场悬挂“提升风险告示牌板”。 五、技术管控。由工区负责严格作业规程、操作规程、安全技术措施的编制，相关人员严格审查。

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绞车提升风险管控告知卡

所属专业：机电专业 专业负责人：徐宜岭 监管科室：设备动力科 科室负责人：马新雨 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 运输工区 运搬工区 风险管控责任部门 掘一工区 掘二工区 采一工区 采二工区 风险管控监管部门 安全监察科 责任人 张俊洪 刘全银 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 张超 联系电话 一般 162采区轨道巷、25°检修斜巷、西一提、西二提、西三提、西一联、124采区胶带巷、124采区轨道巷、矸石场 提升 88636 88680 88637 88681 88650 88619 88629 17 / 78

一、灭 因发生火灾引起爆炸等事故，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 二、护 及时佩戴自救器或其他安全防护措施，保护自己； 三、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 四、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 五、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 应急处置措施 六、启动预案 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 七、建立警戒区域 应根据涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制； 八、紧急疏散 迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 九、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 十、系统恢复控制措施 ：1、对灾区派专业人员进行全面巡查；2、备足物料，安排专人监管现场；3、若造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面； 一、加强全员教育培训。一是在井口等候室公示“提升风险管控告知卡”，让干部员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；二是由工区负责扒钩工人手一份“提升风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项 ；三是 加强专职扒钩工的手指口述培训教育，规范现场操作。 二、检查管控。一是由机电处负责每月组织3次提升运输的专项检查活动；二是由跟班领导现场跟踪监管，严格按照提升作业规程落实爆破作业。三是严格工区自查管控，严格落实区队每天、班组每班爆破作业自查制度。 三、制度管控。由设备动力科负责完善出台我矿《绞车司机、皮带司机、把钩工行为规范》《提升安全技术措施》等切合现主要管控措施 场实际的提升运输作业管控制度，并督查工区制度落实情况；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，强化提升作业管理。 四、警示管控。由工区负责在生产现场悬挂“提升风险告示牌板”。 五、技术管控。由工区负责严格作业规程、操作规程、安全技术措施的编制，相关人员严格审查。 1、明确责任人加强对防脱销与防脱销座的检查，发现问题及时解决，不留隐患。 2、提高把钩工责任心，熟练掌握把钩工操作规程。 3、进一步完善安全设施，并加强对安全设施的检查与试验，确保灵活可靠。 18 / 78

瓦斯防治风险点管控告知卡

所属专业：一通三防 专业负责人：张均仿 监管科室：通防科 科室负责人：卓德同 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 掘一工区 掘二工区 采一工区 采二工区 运输工区 运搬工区 运转工区 通防科 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 张俊洪 刘全银 张大为 卓德同 一般 16203轨道巷、16203胶带巷、16205轨道巷、16205胶带巷12210轨道巷、12210胶带巷、124采区轨道巷、124采区胶带巷、16201采煤工作面、12210采煤工作面、162采区轨道巷、162采区皮带巷、西翼轨道巷、西翼皮带巷、162采区变电所、122采区变电所、124采区变电所、矿总回风巷 瓦斯爆炸 88637 88681 88650 88619 88636 88680 88635 88669 责任单位 责任人 联系电话 19 / 78

应急处置措施 1、及时报告灾情：发生瓦斯事故后，事故地点附近的人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，并迅速的利用最近处的电话或其他方式向矿调度室汇报，并迅速向事故可能波及的区域发出警报，使其他工作人员尽快知道灾情。在汇报灾情时，要将看到的异常现象（火烟、飞尘等），听到的异常声响，感觉到的异常冲击如实汇报，不能凭主观想象判定事故性质，以免给领导造成错觉，影响救灾。 2、积极抢救：灾害事故发生后，处于灾区内以及受威胁区域的人员，应沉着冷静，根据灾情现场条件，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施，及时投入现场抢救，将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的损失。在抢救时，必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是和单独行动，要采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，特别要提高警惕，避免中毒、窒息、爆炸、触电、二次突出、顶邦二次垮落等再生事故的发生。 3、安全撤离：当受灾现场不具备事故抢救的条件，或可能危及人员的安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据矿井灾害预防和处理计划中规定的撤退路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。在撤退时，要服从领导，听从指挥，根据灾情使用防护用品和器具，要发扬团结互助的精神和先人后己的风格，主动承担工作任务，照料好伤员和年老体弱者；遇有溜煤眼、积水区、垮落区等危险地段，应探明情况，谨慎通过。 4、妥善避灾：如无法撤退（通路冒顶阻塞、在自救器有效工作时间内不能到达安全地点等）时，应迅速进入预先筑好的或就近地点快速建筑的临时避难硐室，妥善避灾，等待矿山救护队的援救，切忌盲动。 1、认真宣传安全生产方针，使全矿职工树立“安全第一”的思想，宣传瓦斯的危害及防治措施。2、入井人员要严格按照“三大规程”作业，杜绝“三违”现象发生。3、加强矿井通风系统管理，采掘工作面、硐室、及其它地点均要严格配风，消除不合理的“三风”（串联通风、•扩散通风、老塘通风），合理分配风量，各采掘地点及硐室的供风量符合规程要求。4、通防科测风人员要按时测定好井下各地点风量，做好测风报表，对井下供风量不足的地点要及时汇报，通防科根据风量情况能够及时对风量进行调整，防止采掘工作面和其它瓦斯涌出地点发生瓦斯积聚或超限。5、严格设计并加强施工管理，停风巷道必须在24小时内予以封闭，严禁出现盲巷。6、巷道贯通，排放瓦斯必须制定专门的安全技术措施，并严格按措施执行。7、加强局部通风机管理，严格执行《煤矿安全规程》关于局部通风管理的有关规定。8、采掘工作面放炮要严格执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制度，严禁违章装药，违章放炮。9、瓦检员要杜绝空班漏检，一旦发生瓦斯超限，立即按规定予以处理，要特别注意检查并处理回采工作面上隅角和巷道高冒点的瓦斯。10、彻底消除电器设备失爆隐患，杜绝引爆火源。11、严格管理安全监控设备，保证监控系统的正常运转。做到对井下和各采掘工作面瓦斯、一氧化碳、温度、风速实施24连续自动监测。12.加强瓦斯检查员业务技能培训，严格考核制度落实。瓦检工严格按照作业规程对相关地点进行不低于3次的气体测定，确保气体数值准确无误。 主要管控措施 20 / 78

防灭火风险管控告知卡

所属专业： 一通三防 专业负责人：张均仿 监管科室： 通防科 科室负责人：卓德同 报告电话：9、3666 管控时间： 长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 掘一工区 掘二工区 采一工区 风险管控责任部门 采二工区 运输工区 运搬工区 运转工区 通防科 责任人 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 张俊洪 刘全银 张大为 卓德同 联系电话 重大 16203轨道巷、16203胶带巷、12210轨道巷、12210胶带巷、124采区轨道巷、124采区胶带巷、16201采煤工作面、12210采煤工作面、162采区轨道巷、162采区皮带巷、西翼轨道巷、西翼皮带巷、162采区变电所、122采区变电所、124采区变电所 火灾 88637 88681 88650 88619 88636 88680 88635 88669 21 / 78

1、及时报告灾情：发生灾变事故后，事故地点附近的人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，并迅速的利用最近处的电话或其他方式向矿调度室汇报，并迅速向事故可能波及的区域发出警报，使其他工作人员尽快知道灾情。在汇报灾情时，要将看到的异常现象（火烟、飞尘等），听到的异常声响，感觉到的异常冲击如实汇报，不能凭主观想象判定事故性质，以免给领导造成错觉，影响救灾。 2、积极抢救：灾害事故发生后，处于灾区内以及受威胁区域的人员，应沉着冷静，根据灾情现场条件，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施，及时投入现场抢救，将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的损失。在抢救时，必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是和单独行动，要采取防止灾区条件恶化应急处置措施 和保障救灾人员安全的措施，特别要提高警惕，避免中毒、窒息、爆炸、触电、二次突出、顶邦二次垮落等再生事故的发生。 3、安全撤离：当受灾现场不具备事故抢救的条件，或可能危及人员的安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据矿井灾害预防和处理计划中规定的撤退路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。在撤退时，要服从领导，听从指挥，根据灾情使用防护用品和器具，要发扬团结互助的精神和先人后己的风格，主动承担工作任务，照料好伤员和年老体弱者；遇有溜煤眼、积水区、垮落区等危险地段，应探明情况，谨慎通过。 4、妥善避灾：如无法撤退（通路冒顶阻塞、在自救器有效工作时间内不能到达安全地点等）时，应迅速进入预先筑好的或就近地点快速建筑的临时避难硐室，妥善避灾，等待矿山救护队的援救，切忌盲动。 1、严格执行入井检身制度，入井人员严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。严禁井下可能引燃瓦斯的一切火源，包括明火、爆破火源、电火花等，加强火区隔离和电气设备、火药的管理； 2、完善井下消防管路系统；3、在井上、下设置消防材料库，确保各岗点灭火器材正常使用； 4、严格执行烧焊措施； 5、剩余的机油、液压油和变压器油、棉纱、布头和纸等由专人每天主要管控措施 送到地面处理，禁止在井下乱放乱扔； 6、完善煤矿井下供电系统的漏电保护、过流保护和接地保护，保障供电系统和用电设备安全运行；7、防止摩擦起火，选用阻燃皮带，并在皮带机头安装自动监测灭火装置； 8、必须坚持使用湿式钻眼，装药使用水泡泥，爆破喷雾，炮前、后用水冲刷巷帮，消除火源； 9、加强采煤工作面浮煤清理，及时封闭采空区，防止自然发火； 10、在采区进风巷口，选择全岩的位置，应预先构筑防火门； 11、严格执行自然发火预测预报制度，确保束管监测系统正常运行。

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粉尘风险管控告知卡

所属专业：“一通三防” 专业负责人：张均仿 监管科室：通防科 科室负责人：卓德同 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 掘一工区 掘二工区 采一工区 风险管控责任部门 采二工区 运输工区 运搬工区 运转工区 通防科 责任人 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 张俊洪 刘全银 张大为 卓德同 联系电话 重大 16203轨道巷、16203胶带巷、16205胶带巷、12210轨道巷、12210胶带巷、16205轨道巷、16205胶带巷、124采区轨道巷、124采区胶带巷、16201采煤工作面、12210采煤工作面、162采区轨道巷、162采区皮带巷、西翼轨道巷、西翼皮带巷、矿井主要回风巷及各采区回风巷等扬尘点 煤尘爆炸 88637 88681 88650 88619 88636 88680 88635 88669 23 / 78

1、及时报告灾情：当发生煤尘爆炸事故时，受威胁区域内人员要判明冲击波来源方向，迅速背对冲击波来源方向脸朝下扑倒在水沟里，用湿毛巾堵住口、鼻，以防止火焰或高浓度有害气体的伤害，等冲击波过后，要迅速带好自救器或用湿毛巾捂住口、鼻迎着风流方向撤离到安全区域；撤离到安全区域后及时利用电话等联系手段向矿调度室汇报灾情，以便矿山救护队抢救。 2、积极抢救、安全撤离：事故发生后，灾区人员要立即采取自救和互救措施，位于灾区或受灾害威胁区域人员在班组长或有经验的老职工带领下尽量取安全捷径迅速进入新鲜风流区域，逆风流方向撤离避险，撤离避险时至少两人以上编组同行，撤离过程中，要紧应急处置措施 张有序，互帮互助，严禁盲目乱窜乱跑；穿越烟雾或有害气体区域时，必须佩带好自救器或用湿毛巾堵住口鼻。 3、妥善避灾：暂时无法脱离险区时，要尽量选择有压风管路的独头岩巷、硐室进行避险，并可采取如下自救措施等待救援：佩带好自救器，关闭局扇，切断风筒，敞开压风管，利用风筒等就近材料设立临时风障，尽量隔断与外部的风流联系；在躲避点以外悬挂矿灯、工具或定时用木棒敲打压风管、风障等发出呼救信号；人员应沉着、冷静、尽量减少动作保持体力等待援救。 一、加强全员教育培训。一是在井口等候室公示“粉尘风险管控告知卡”，让干部职工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；二是工区班组长以上管理人员每人一份“粉尘风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项；三是加强职工的手指口述培训教育，规范现场操作。 二、检查管控。1、安全监察科、通防科、机电处加强监督检查工作，促使灭尘降尘、引爆火源控制两个方面的措施落实到位。 2、综采工区加强防尘、机电设施设备的日常维修维护，确保各种设施齐全有效。 三、制度管控。由通防科负责制定完善矿井《综合防尘措施》、《烧焊措施》、《综合防灭火措施》等切合现场实际的防尘管控制度、措施，并督查工区制度落实情况；作业规程必须编制防尘措施，并严格执行。 主要管控措施 四、警示管控。由工区负责在生产现场悬挂“粉尘风险告示牌板”。 五、技术管控。由工区负责严格作业规程、操作规程、安全技术措施的编制，相关人员严格审查。严格执行以下规定 1、严格落实湿式凿岩、放炮使用水炮泥、放炮后洒水灭尘、爆破喷雾、冲洗巷帮、装岩洒水、转载点喷雾、巷道净化喷雾等有效降低粉尘浓度的综合防尘措施。2、确保综掘机、采煤机内、外喷雾正常使用，压力符合《规程》要求。3、严格落实煤层注水措施，增加煤体含水率，降低煤尘产生量。4、严禁火种下井。5、杜绝电气失爆及带电检修。6、严格执行爆破操作规程，杜绝产生爆破火焰。7、严格执行井下烧焊措施。8、严格按照标准安设隔爆设施，定期检查，确保水量充足。9、加强防尘、机电设施设备的日常维修维护，确保各种设施安全可靠。

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通风管理风险管控告知卡

所属专业：通防专业 专业负责人：种化省 监管科室：通防科 风险类型：通风事故 科室负责人：卓德同 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 掘一工区 掘二工区 采一工区 风险管控责任部门 采二工区 运输工区 运搬工区 运转工区 安全监察科 通防科 责任人 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 张俊洪 刘全银 张大为 张超 卓德同 联系电话 一般 16203轨道巷、16203胶带巷、12210轨道巷、12210胶带巷、16205轨道巷、16205胶带巷124采区轨道巷、124采区胶带巷、16201采煤工作面、12210采煤工作面、162采区轨道巷、162采区皮带巷、西翼轨道巷、西翼皮带巷、井下变电所、其它用风地点 通风 88637 88681 88650 88619 88636 88680 88635 88629 88669 25 / 78

应急处置措施 1.日常保证各种监测监控设备的正常运行。2.主要通风机或局部通风机司机发现无计划停风后，向工区、通防科和调度室汇报。3.发生无计划停风后，调度室值班员立即向值班矿领导和相关业务科室（指挥部成员单位）负责人汇报，成立指挥部，启动无计划停风应急预案。4.主通风机房值班人员打开主井防爆门，最大限度地利用自然风压通风。通知井下所有工作人员停止工作，切断非本安型电源撤至采区进风巷道，并向指挥部汇报撤人情况，停风时间超过1小时后命令将井下所有人员撤至地面。5.井下工作人员在工作面或其他岗点发现无计划停风时，立即向调度室汇报，切断所辖区域设备电源，由跟班领导及安全员组织人员撤入采区进风巷或主要进风大巷。跟班领导在就近的进风巷电话处待命，并安排安全员在工作面巷口设置警戒。及时向调度室汇报现场情况。当接到指挥部撤至地面的命令，井下所有人员必须立即升井。6.主通风机房值班人员关闭主井防爆门后，方可恢复主要通风机供风。开始恢复矿井正常通风时，主要通风机供风应逐步递增，启动风机10分钟之内达到正常供风量。7、矿井恢复通风系统后，在接到指挥部送电命令后，井下送电人员方可工作。8、主要通风机恢复正常通风10分钟后，由瓦检员检查停风区域内变电所、采煤工作面回风流、上隅角以及掘进工作面局扇及开关附近10m范围内的瓦斯浓度并向指挥部汇报，当各点瓦斯浓度均符合《规程》规定时，由指挥部下令各地点恢复送电。9、井下所有停电停风地点恢复正常通风1小时后（以掘进工作面恢复通风后计），经瓦检员检查各作业点瓦斯、二氧化碳浓度符合《规程》规定时，方可恢复正常作业，实现应急解除。 1.采掘面以及硐室等地点配风量符合规定。2.井下作业地点及硐室风速、温度、有害气体浓度符合规定。3.矿井风量每10天测定一次，牌板、记录齐全一致。4.进风井口空气温度必须在2℃以上。5.采掘工作面空气温度不超过26℃，机电硐室温度不超过30℃。 6.各生产水平和采区必须实行分区通风。7.采掘工作面应独立通风，避免串联通风。8.巷道宽度小于1.5米，深度大于6米的巷道必须采用机械通风。9.矿井大系统中严禁存在角联通风，采区内应和减少减少角联通风，角联巷道地点必须采取可靠的通风系统调控方案和设施。 10.准备采区时必须在构成通风系统后方可掘进其它巷道，新采区投产移交前，必须在采区主要巷道按设计做到位后方可回采。11.矿井的每个采区必须设置至少l条专用回风巷，开采突出煤层双翼布置采面的采区，必须双翼各设置一条专用回风巷。12.采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷。 13.新水平新采区的回风必须引入主要回风大巷。14.新采区新水平开拓前必须在无突出危险岩层中优先构成通风系统，方可开拓煤层。15.外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。16.矿井有效风量率不低于85%。 17.严格控制矿井通风总阻力不超过2.94kpa，回风段阻力不超过总阻力40%。18.加强总进、回风巷失修情况的检查，确保失修率不大于3%，严重失修率不大于7%。19.进回风井和主要进回风巷的每个联络巷中间，必须砌筑永久性风墙，需要使用的联络巷必须构筑三道联锁的正向风门和反向风门。20. 爆炸材料库的回风必须直接引入主要回风大巷，材料库配风量不小于4倍容积。21.充电硐室回风直接引入主要回风巷，配风量满足要求。22.机电硐室设置在进风流中，且安装有甲烷传感器。23.采区变电所具有独立的通风系统。24.使用局部通风机的掘进工作面严禁停风。25.因检修停电等停风时，必须撤人断电。 主要管控措施 26 / 78

防治水风险管控告知卡

所属专业：防治水专业 专业负责人：刘杰 监管科室：生产技术科 风险类型：水灾 科室负责人：方庆河 报告电话：9、3666 管控时间：长期 风险等级 风险点详细位置 风险类型 掘一工区 风险管控责任部门 掘二工区 采一工区 采二工区 责任人 赵曰峰 柴永进 马洪青 杜振启 联系电话 一般 16203轨道巷、16203胶带巷、16205轨道巷、16205胶带巷12210轨道巷、12210胶带巷、124采区轨道巷、124采区胶带巷、16201采煤工作面、12210采煤工作面 水灾 88637 88681 88650 88619 27 / 78

应急处置措施 一、现场自救： 发生事故后，快速现场自救，减少伤害、损失。 二、安全撤离： 沿避灾路线，掩护伤员及时撤离，防止二次伤害。 三、妥善避险： 后路被堵时，选择安全区域或附近避难硐室，等待外围救援； 四、及时报告： 及时将现场情况汇报调度中心和区队值班室，报清事故性质、时间、地点、人数，危害程度等； 五、启动预案： 调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救； 六、建警戒区： 应根据灾情建立警戒区，在通往事故现场主要干道实行交通管制； 七、紧急疏散： 将与事故应急处理无关人员撤离至安全区域，以减少次生人员伤害。 八、现场急救： 事故可控，不再造成伤害和破坏时，按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 九、水灾事故应急措施：1.对事故威胁的人员及设备进行积极抢救；2.调集排水设备，安排专人全力以赴抽排积水；3.若造成通风系统破坏或煤与瓦斯涌出，工作人员必须立即全部撤离危险区域。 一、教育培训：1.在井口等候室公示“水灾事故风险管控告知卡”，干部员工都能了解风险点基本情况及防范、应急对策；2.二是由工区负责顶板维护各工种人手一份“水灾事故风险管控告知卡”，并随身携带，了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项；3.培训教育，规范现场操作。 二、检查管控：1.组织防治水专项检查活动；2.安全员现场跟踪监管，严格按作业规程和措施施工；3.工区自查管控，严格落实区队每天、班组每防治水管理管理作业自查制度。 三、制度管控：制定完善防治水监管制度及探放水专项措施，明确责任和人员，强化防治水安全管理。 四、警示管控：在生产现场悬挂“水灾风险告示牌板”。 五、技术管控：严格作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审查和宣贯，严格执行以下规定： 1、严格执行“探放水”原则。 2、完善排水系统，备足排水设备。 3、及时对出水点进行观测、分析、预报。 4、涌水量突然加大，及时采取有效措施。必要时撤出人员，水量稳定后，方可恢复工作。 5、安全出口宽度、高度符合要求，确保畅通无阻。

主要管控措施

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监控系统风险管控告知卡

所属专业：监控专业 专业负责人：陈志峰 监管科室：调度室 科室负责人：陈志峰 报告电话：9、3666 管控时间：长期

风险等级 风险点详细位置 风险类型 一般 16203轨道巷迎头、16203胶带巷迎头、16205胶带巷12210轨道巷迎头、12210胶带巷迎头、124采区轨道巷迎头、124采区胶带巷迎头、16201采煤工作面、12210采煤工作面、主井煤仓上口 瓦斯积聚、爆炸 掘一工区 掘二工区 采一工区 风险管控责任部门 采二工区 运输工区 调度室 责任人： 赵曰峰 柴永进 马洪青 联系电话 杜振启 张俊洪 陈志峰 88637 88681 88650 88619 88636 88621 应急处置措施 加强工作面通风，减小瓦斯积聚。发生传感器报警首先停止生产，撤出人员，然后再进行排查报警原因。如发生小型瓦斯爆炸，胶带巷工作人员应佩戴好自救器迅速撤离。 工作面应加强监控系管理，确保系统稳定可靠，瓦斯检查人员要按时检查瓦斯浓度，确保与监控系统数据一致，发现异常立即处置。 主要管控措施 29 / 78

岗位风险管控告知卡

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打眼工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 生产工区班组长 采掘工区 生产班组

责任人：生产工区区长 报告电话：

9、3666 一般 16203轨道巷迎头、16203胶带巷迎头、16205轨道巷迎头、16205胶带巷迎头12206轨道巷迎头、1206胶带巷迎头、 124采区轨道巷迎头、124采区胶带巷迎头、16201采煤工作面、12210采煤工作面 顶板 岗点责任人 打眼工

分管领导： 张显军 管控时限：长期

应急处置措施 1、发生事故后，现场有关人员应组织开展自救和互救，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 2、工区跟班区长、班组长发现事故或得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取措施对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的救助。 3、事故现场其他人员应及时躲避或采取其他安全防护措施，保护自己； 3、当事故无法控制，危及到附近作业人员安全时，立即采取措施，通知受威胁区的人员，立即选择正确避灾路线迅速向安全地带撤离； 4、当无法及时到达安全地点时，选择安全区域躲避，等待救援； 5、立即汇报调度中心和本区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 6、现场急救 ：事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 7、冒顶事故应急措施：1）处理冒顶事故必须首先弄清发生事故的原因，冒落顶板岩性，遇难人员的分布位置等情况 ，由外向里用支架加固支护，防止事故扩大，保证退路安全畅通。尽快接近堵人地点进行抢救，并立即设法与遇难人员取得联系，用呼喊、敲击、灯光或导人仪等方法判定人员方向位置，扒救人员，接近被救人员时尽可能用手扒，救人时，要始终有专人观察顶板和支架，防止二次冒顶，发现异常立即撤人。 2）冒顶区域被堵或堵人处不通风或风量不足时，应尽快安设局扇，风障或利用钻孔，管子等送风，保证有足够的风量，并指派专人检查该区域有害气体浓度，防止瓦斯积聚及其它有害气体超限。 3）处理大面积顶板冒顶事故，要制订专门的安全措施，组织力量开掘小巷，绕道通过冒落区，尽快营救被堵人员，并要注意避免造成其它区域断电、停风等问题。 - 31 - / 78

主要管控措施 1、人手一份“掘进工岗位风险管控告知卡”，并随身携带，所有员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项； 2、警示管控：在生产现场悬挂“风险告示牌板”（写明打眼作业过程中可能遇到各类风险），在作业现场醒目位置，设置警示标识和警示说明； 3、工区自查管控：1）严格执行现场交接班和班前会制度，每班作业前检查作业现场操作工具完好情况，交接时发现不完好的情况及时向跟值班人员反映，现场积极处理； 2）每班作业前，班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，要严格执行敲帮问顶制度，发现隐患应及时处理，确保安全后方可施工，否则处罚50元； 3）开机前必须检查风水管线连接牢固、畅通情况；检查注油器、风、水管路、风、水闸门开关确保灵活可靠，发现问题及时处理； 4、组织制度管控：1）强化区队班组建设，制定工区内部风险管控制度，明确管控责任人，使风险始终处于受控状态； 2）验收员验收的同时检查迎头有无隐患，发现问题处理后再进行其他工作。 3）安检员、班组长要加强打眼时顶板的管理工作，跟班管理人员要加强巡查，对打眼过程中出现的问题应立即安排现场处理，确保安全后方可作业。 5、技术管控：通过完善技术措施编制或技术革新实现对风险点的有效管控。 1）严格执行打眼工操作规范。 2）施工时作业人员必须按照作业规程规定进行施工； 打眼质量必须达到《规程》要求，生产中严格按验收标准考核 3）钻眼过程中，发现钻具的零部件、设施损坏或帮、顶有片帮等异常情况时作业人员必须停止作业，进行处理，否则对班组长及责任人处罚50元； 6、做好岗前培训，熟知耙装机司机操作规范，操作时严格遵守规章制度，杜绝三违。 7、定期组织学习，坚持持证上岗。 8、值班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章违规操作，对责任人处于罚款100元/次。 1、检查工作面顶、帮安全，严格执行敲帮问顶制度，敲掉危矸活岩，使用好临时支护； 2、井下人员应经常注意查看巷道顶板、帮部，发现问题要及时报告管理人员处理，防止片帮、冒顶伤人事故发生。 3、工作面不许留有伞檐；采掘工作面过断层必须制定相应的过断层措施，并严格按措施施工。 4、安检员、班组长要加强打眼时顶板的管理工作，跟班管理人员要加强巡查，防止片帮、冒顶伤人事故发生。 5、作业前清理作业地点浮煤杂物，采用湿式打眼、人员佩戴口罩。 6、检查钻机、钻杆、钻头、工具设备、钻杆平直、钻头安装牢固、工具设备完好；钻眼时人员站位正确。 7、检查风、水管路、风、水闸门开关，确保灵活可靠； 8、检查衣角紧、袖口紧、领口紧，没有戴手套，毛巾没有露在外； 操作规范 - 32 - / 78

9、钻眼过程中，有专人监护； 10、钻眼过程中，发现钻具的零部件、设施损坏或帮、顶有片帮等异常情况时作业人员必须停止作业，进行处理； 11、打眼完毕必须将风、水阀门关闭，排出风管内的余风，必须确认排出； 12、检查风钻、软管，钻具、设施已撤出工作面，必须放置指定安全地点。 - 33 - / 78

耙装机司机岗位风险管控告知卡

所属工区：掘进工区 所属班组：生产班组长

风险等级 风险点位置 风险类型 责任班组负责人 生产班组长

责任人：赵曰峰、柴永进 分管领导：张显军 报告电话：9、3666

一般 掘进工作面迎头 耙装类事故 岗点责任人 耙装机司机

管控时限：长期

应急处置措施 1、当工作地点发生事故时，应首先将现场人员撤离危险区域并向调度室汇报现场情况，由调度员根据《救援预案》执行救援； 2、现场受伤人员首先根据伤情采取有效救治措施，为伤情稳定赢得第一时间； 3、处理事故必须首先弄清事故的原因性质和人员伤情及分布位置等状况，根据现场情况采取有效施救措施； 4、处理事故首先应保障救援人员的安全，防止二次事故发生； 5、救援结束保护好事故现场，分析清楚事故原因，处理现场隐患； 6、必须让现场人员受到教育，避免类似事故发生。 1、做好耙装机司机岗前培训。 2.检查好耙装机固定装置，确保牢固。 3、检查扒装机各部件，确保灵活可靠。 4、执行好敲帮问顶制度，保证无活矸危岩。 5、钢丝绳超限和径缩超过规定及时更换。 6.将扒装机运行范围内长物料清理干净。 7.人员撤到耙装机后2米外并挂警戒牌。 8.耙装机司机严格执行操作规定。 9.停机后必须取下手柄并停电闭锁。 10、利用班前会向各班传达耙装机使用时注意事项。 11、耙装机司机熟知耙装机司机操作规范，操作时严格遵守规章制度，杜绝三违。 12、定期组织学习，坚持持证上岗。 - 34 - / 78

主要管控措施 13、值班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章违规操作，对责任人处于罚款100元/次。 操作规范 1.检查并确保各机械装置灵敏可靠，固定、照明符合规程措施。 2. 手把、拉杆、刹车带、操纵按钮灵活可靠。 3. 检查顶帮安全，确保顶帮完好，无危矸活岩。 4、检查钢丝绳断丝是否超限。 5.清理耙斗行程内钢铁管等杂物。 6. 撤人到钢丝绳运行范围以外。 7. 耙矸装岩要均匀，运行要匀速。 8. 切断电源，闭锁开关，取下操作手柄。 - 35 - / 78

输送机司机岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 生产、辅助工区班组长 生产、辅助工区 生产、辅助工区班组长 责任人： 张俊洪

报告电话： 9、3666 一般 16203轨道巷迎头、16203胶带巷迎头、16205胶带巷迎头12210轨道巷迎头、12210胶带巷迎头、124采区轨道巷迎头、124采区胶带巷迎头、16201采煤工作面、12210采煤工作面、162采区胶带巷、西翼胶带巷、北翼胶带巷 运输类 岗点责任人 输送机司机 分管领导：

管控时限： 徐宜岭 长期 应急处置措施 1、当工作地点发生事故时，应首先将现场人员撤离危险区域并向调度室汇报现场情况，由调度员根据《救援预案》执行救援； 2、现场受伤人员首先根据伤情采取有效救治措施，为伤情稳定赢得第一时间； 3、处理事故必须首先弄清事故的原因性质和人员伤情及分布位置等状况，根据现场情况采取有效施救措施； 4、处理事故首先应保障救援人员的安全，防止二次事故发生； 5、救援结束保护好事故现场，分析清楚事故原因，处理现场隐患； 6、必须让现场人员受到教育，避免类似事故发生。 - 36 - / 78

主要管控措施 1. 严格执行敲帮问顶制度。 2.对设施固定牢固情况进行检查，发现问题及时处理。 3.司机负责清理相关人员。 4.严禁未发出预警信号就开机。 5.严格执行信号回复安全确认规定。 6.人员严禁触及滚筒转动部位。 7.发现异常声音及时停机检查。 8.提前与迎头班组长联系，确保停机前胶带拉空。 9.停机后，必须进行停电闭锁。 10、做好岗前培训，熟知输送机司机操作规范，操作时严格遵守规章制度，杜绝三违。 11、定期组织学习，坚持持证上岗。 12、值班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章违规操作，对责任人处于罚款100元/次。 1.敲除彻底，顶帮无悬矸危岩。 2.检查设备固定牢固情况，防护装置齐全。 3.发出开机信号并喊话，确认所有人员离开。 4.点动开机两次，再正常开机。 5.衣角、袖口必须扎紧，着装整齐。 6.开机时精力集中，时刻观察皮带运转情况。 7.停机前拉空皮带。 8.停机后开关停电闭锁。 操作规范 - 37 - / 78

瓦检工岗位风险管控告知卡

所属工区： 报告电话：

风险等级 生产、辅助工区 9、3666

监管责任人：卓德同

管控时限：长期

一般 16203轨道巷迎头、16203胶带巷迎头、12210轨道巷迎头、12210胶带巷迎头、124采区轨道巷迎头、124采区胶带巷迎头、16201采煤工作面、12210采煤工作面 瓦斯爆炸、有毒、有害气体窒息 生产、辅助工区班组长 岗点责任人 瓦检工

分管领导：张钧仿

风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 - 38 - / 78

应急处置措施 1、灭 因爆炸发生火灾等事故，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 2、护 及时佩戴自救器或其他安全防护措施，保护自己； 3、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 4、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 5、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 6、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 7、爆炸引发火灾控制措施 1）扑救初期火灾。在未达到不可控制之前，使用移动式灭火器等措施来控制火灾。2）对周围设施采取保护措施。必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。3）火灾扑救。应选择正确的灭火剂和灭火方法，预防次生灾害扩大，当火势被控制以后，仍然要派人监护。 8、爆炸引发顶板冒落控制措施 1）对冒顶区进行由外向里临时支护；2）备足物料，安排专人观察好顶板；3）若工作面因冒顶造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面； 1、入井前检查便携仪器不完好，光学瓦斯检查仪完好； 2、按要求对光学瓦斯检查仪及辅助工具进行检查，确保仪器完好及辅助工具齐全； 3、入井前检查瓦检手杖、温度计携带齐全； 4、发现瓦斯浓度超过规定，应及时停止作业，撤出人员，采取措施进行处理。严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度； 5、进入工作地点前对作业地点周边环境进行检查（顶、帮及运行设备）； 6、班中做到无空班、脱岗、假检、漏检现象，手册、牌板、记录做到“三对口”； 7、严格执行现场交接班，班中无睡岗。检查完停掘巷道有毒有害气体后，及时撤到巷道栅栏外新鲜风流中； 8、在与瓦斯检查地点同一水平的进风巷道中对光学瓦斯检查仪进行换气调零。 9、做好岗前培训，熟知瓦检工操作规范，操作时严格遵守规章制度，杜绝三违。 10、定期组织学习，坚持持证上岗。 11、值班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章违规操作，对责任人处于罚款100元/次。 主要管控措施 - 39 - / 78

操作规范 1．入井前自我确认身体状况，具备良好的精神状态。2．佩戴齐安全保护用品入井。 3．入井前检查仪器仪表。 4.指定地点电话汇报交接班。5．交接检查仪器仪表是否完好。6．清楚、准确交接当班的情况。 7.巡检路线上安全确认，规范操作，现场安全检查。8.现场气体测量、读数、记录、填牌板，现场数据准确无误。 9.落实现场检查问题，施工负责人签字。 10.填写瓦斯日报表，数据填写要准确。 11.汇报现场存在问题并详细填写记 12. 规范保存和上交仪器仪表。

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电钳工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组 维修班组长 生产、辅助工区 维修班

监管责任人： 报告电话：

马新雨 9、3666

一般 各配电点、电气设备 电气类 岗点责任人 电钳工 分管领导： 管控时限：

徐宜岭 长期

应急处置措施 1、灭 发生电器事故时，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 2、护 人员及时躲避或采取其他安全防护措施，保护自己； 3、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 4、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 5、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 6、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 7、发生电力火灾时应急处置措施：1）发现火灾人员应立即设法通知相关地点人员切断电源或直接切断电源，在初起火源的进风侧扑灭火源，或运用现场的灭火器及防火沙直接扑灭火源。使用灭火器应注意：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业手按压柄，距火点二米位置对准火源扫射。2）当火势未能得到控制时，立即汇报调度室，联系消防部门请求支援。3）当威协胁到工作人员安全时，要紧急疏散现场工作人员，扩大隔离范围。4）火灾扑灭后，抢修人员尽快排除事故、恢复送电。灭火后，应立即组织进行事故现场的隔离和保护，并加强通风，确保事故处置人员恢复送电的安全。 - 41 - / 78

主要管控措施 1、作业前首先检查作业现场巷道帮、顶支护及安全，只有在帮、顶不存在安全隐患的情况下才能对电气设备进行检修；作业现场，电钳工在施工前必须使用瓦斯报警仪检查作业现场的瓦斯浓度是否低于0.5%，在瓦斯不超限的情况下才能对电气设备进行检修；2、检修作业前必须对电气设备进行停电，并挂停电牌，而且派专人监护停电开关，否则不得对电气设备进行检修；3、所有井下使用的电气设备必须合格的防爆标识，在下井使用之前，在地面的机电检修车间必须进行防爆试验，合格后由机电管理科室开具防爆准用证后方可下井使用； 4、在检修机电设备时，开盖后必须执行验电和放电操作，确认安全后方可继续检修；5、在对电气设备开盖检修过程中，接线后必须重新对接线的相续进行检查，在确认无误后方可合盖进行通电试验；6、电气设备的接线腔内必须保证干净无杂物，同时接线工艺做到无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头；7、开关设备的整定值的调校要严格按设备的性能进行调校，不易过大或过小，同时必须确保保护设备的完好，严禁甩掉保护开启；8、电钳工要对电气设备和辅助设备进行日检和不定期的巡检，同时指定包机人，确保设备完好率。9、做好岗前培训，熟知井下电钳工操作规范，操作时严格遵守规章制度，杜绝三违。10、定期组织学习，坚持持证上岗。11、值班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章违规操作对责任人处于罚款100元/次。 1、作业前，必须确认作业地点顶、帮完好，瓦斯浓度低于0.5%，方可进行电气操作； 2、电气设备检修前，必须将电源停电闭锁，悬挂“有人作业，严禁送电”警示牌，并设专人监护； 3、电气设备检修完毕后，对开关及电气设备防爆性能进行有效检查，确认完好，电缆悬挂整齐、无交叉； 4、作业前，电工必须进行验放电工作； 5、电工作业必须保证接线正确，防止接线错误引发火灾； 6、电气工作完毕，接线腔内无杂物、接线工艺达到“三无”标准； 7、电气设备的参数设置合理，保护装置灵敏可靠； 8、电气设备的开关按钮，及辅助设施必须齐全完好。 操作规范

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爆 破 工 岗 位 风 险 管 控 告 知 卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 生产班组长 采掘工区 生产班组 责任人： 报告电话： 工区主要负责人 9、3666 一般 16203轨道巷迎头、16203胶带巷迎头、12210轨道巷迎头、12210胶带巷迎头、124采区轨道巷迎头、124采区胶带巷迎头、16201采煤工作面、12210采煤工作面 爆炸 岗点责任人 爆破工 管控时限： 长期 应急处置措施 1、灭 因爆炸发生火灾等事故，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 2、护 及时佩戴自救器或其他安全防护措施，保护自己； 3、撤 事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线迅速撤离； 4、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域，等待救援； 5、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 6、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； 7、爆炸引发火灾控制措施1）扑救初期火灾。在未达到不可控制之前，使用移动式灭火器等措施来控制火灾。2）对周围设施采取保护措施。必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。3）火灾扑救。应选择正确的灭火剂和灭火方法，预防次生灾害扩大，当火势被控制以后，仍然要派人监护。 8、爆炸引发顶板冒落控制措施1）对冒顶区进行由外向里临时支护；2）备足物料，安排专人观察好顶板；3）若工作面因冒顶造成通风系统破坏，工作人员必须立即全部撤离工作面； - 43 - / 78

主要管控措施 1、放炮人员人手一份“爆破工岗位风险管控告知卡”，并随身携带，让所有参与爆破人员了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项；2、警示管控：在生产现场悬挂“爆破工风险告示牌板”（写明爆破作业过程中可能遇到各类风险），在作业现场醒目位置，设置警示标识和警示说明；3、工区自查管控：1）严格执行现场交接班和班前会制度，每班作业前检查作业现场及爆破工具完好情况，交接时发现不完好的情况及时向跟值班人员反映，现场积极处理；2）每班作业前，班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，要严格执行敲帮问顶制度，发现隐患应及时处理，确保安全后方可施工，否则处罚50元； 3）开机前必须检查风水管线连接牢固、畅通情况；检查注油器、风、水管路、风、水闸门开关确保灵活可靠，发现问题及时处理；4、组织制度管控：1）强化区队班组建设，制定工区内部风险管控制度，明确管控责任人，使风险始终处于受控状态； 2）在爆破前、爆破时及爆破后有班组长、爆破工、瓦检员检查作业地点瓦斯浓度严格执行 “一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；严格执行“三遍哨子制”；3）安检员、班组长要加强爆破前、后顶板的管理工作，跟班管理人员要加强巡查，对爆破作业中出现的问题应立即安排现场处理，确保安全后方可作业。5、技术管控：通过完善技术措施编制或技术革新实现对风险点的有效管控。1）严格执行爆破工操作规范； 2）爆破作业必须由放炮员担任；3）爆破工和运送火药人员必须使用专用雷管箱和火药箱对火工品进行分装、分运；运送火工品时，爆破工与运送火药人员必须有30米安全距离；4）严禁裸露爆破，严禁放糊炮、非发爆器起爆，严禁明火爆破，严禁多母线爆破；炮眼深度、封泥长度及装药量必须符合规程规定。5）放炮器钥匙必须由放炮员随身携带； 6）炸药箱、雷管箱要分开储放在警戒线以外；7）雷管角线及爆破母线不准与金属或其他导电体接触；抽取电雷管不得硬拽；8）每班作业时，爆破前、后必须洒水降尘；9)爆破母线必须扭结成短路；10）母线连接只准放炮员一人操作；11）爆破距离直线不少于100m，曲巷不小于80 m； 12）班长必须亲自布置警戒，必须设警戒牌、拉警戒绳；13）发出爆破警号，至少再等5s方可起爆；14）爆破后，听到解除信号至少等待15min，爆破工和班组长方可进入工作面检查，待确认工作面无任何隐患后，人员方可进入工作面工作；15）拒爆时必须再等15min，才可沿线路检查；16）处理拒爆在0.3m以外另打平行的新炮眼；重新装药连线爆破；爆破后彻底清除残留炸药、雷管，未处理完成严禁下一步作业；17）爆破后警戒人员由布置警戒的班长亲自撤回； 18）爆破后彻底清除残留炸药、雷管；19）爆破工必须按规程要求亲自清退火工品，核对使用量与领药量。6、做好岗前培训，熟知爆破工操作规范，操作时严格遵守规章制度，杜绝三违。7、定期组织学习，坚持持证上岗。8、值班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章违规操作，对责任人处于罚款200元/次。 1、爆破工必须培训合格后，持证上岗；2、雷管、火药必须执行分装分运； 3、做引药时，必须在巷道顶板完好、支护完整，没有导电体的安全地点做引药， 不得生拉硬拽雷管脚线； 4、对放炮地点10m范围内的永久支护进行加固；5、装药前，对作业地点进行敲帮问顶，严格按规程设计的参数布眼、装药、封孔、连线、警戒；6、放炮母线与雷管脚线连接牢固并悬空吊挂，不得与导电体接触；放炮母线不得有明接头； 7、按规程规定进行警戒设置； 8、严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮制度和“三遍哨子制”； 操作规范 - 44 - / 78

9、放炮时必须执行自联自放，严禁放明炮、糊炮； 10、放炮后认真检查爆破点拒、残爆情况，并按“规程”规定进行处理； 11、放炮结束后必须由班组长亲自解除警戒。

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信号把钩工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 下料班组长 生产、辅助工区 下料班

责任人： 报告电话：

工区主要负责人 9、3666

一般 轨道巷上山、 联络巷上山、 材料道、胶带巷 提升运输类 岗点责任人 信号把钩工 管控时限：

长期

应急处置措施 1、当工作地点发生事故时，应首先将现场人员撤离危险区域并向调度室汇报现场情况，由调度员根据《救援预案》执行救援； 2、现场受伤人员首先根据伤情采取有效救治措施，为伤情稳定赢得第一时间； 3、处理事故必须首先弄清事故的原因性质和人员伤情及分布位置等状况，根据现场情况采取有效施救措施； 4、处理事故首先应保障救援人员的安全，防止二次事故发生； 5、救援结束保护好事故现场，分析清楚事故原因，处理现场隐患； 6、必须让现场人员受到教育，避免类似事故发生。 1、做好岗前培训，熟知信号把钩工操作规范，操作时严格遵守规章制度，杜绝三违。 2、定期组织学习，坚持持证上岗。 3、如发现违章违规操作，对责任人处于罚款100元/次。 4、每班作业前，班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，发现隐患应及时处理，确保安全后方可施工。 5.严格执行“行人不行车、行车不行人”制度。 6.现场严格执行手指口述。 7.操作时，一人操作一人监护，必须做好互保联保。 8.现场严格按照手指口述操作方法执行。 9.车未停稳，严禁摘挂钩。 - 46 - / 78 主要管控措施 操作规范 1、必须持证上岗。 2.检查顶帮完好方可作业。 3.检查巷道无行人，或拦截行人进入斜 4.检查安全设施灵活可靠。 5.检查钢丝绳钩头完好、无断丝，保险绳完好。 6.检查连接装置完好、无损坏，信号灵敏可靠。 7.摘挂钩头、保险绳、连接装置齐全、可靠。 8.发送信号行车清晰、准确。 9.使用安全设施正确。 10.发送停车信号清晰、准确。 11.车辆停稳后，掩车牢固。

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绞车司机岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 生产、辅助工区 下料班 责任人： 报告电话： 赵曰峰、柴永进 9、3666 一般 轨道巷、联络巷、材料道、 胶带巷 管控时限： 长期 风险类型 提升运输类 责任班组负责人 下料班 岗点责任人 绞车司机 应急处置措施 1、当工作地点发生事故时，应首先将现场人员撤离危险区域并向调度室汇报现场情况，由调度员根据《救援预案》执行救援； 2、现场受伤人员首先根据伤情采取有效救治措施，为伤情稳定赢得第一时间； 3、处理事故必须首先弄清事故的原因性质和人员伤情及分布位置等状况，根据现场情况采取有效施救措施； 4、处理事故首先应保障救援人员的安全，防止二次事故发生； 5、救援结束保护好事故现场，分析清楚事故原因，处理现场隐患； 6、必须让现场人员受到教育，避免类似事故发生。 - 48 - / 78

主要管控措施 1. 对悬矸、危矸进行敲除。2. 执行手指口述安全确认。3.发现问题，及时汇报处理。 4．执行隐患不排除不生产原则。 5.集中精力，认真确认信号。 6.绞车声音异常，立即停车。 7.发现问题，及时汇报处理。 8.班组长组织掉道矿车复轨。 9.确认车辆停稳，掩牢矿车。 10.信号回复要清晰、正确。 11、做好岗前培训，熟知绞车司机操作规范，操作时严格遵守规章制度，杜绝三违。12、定期组织学习，坚持持证上岗。 13、值班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章违规操作，对责任人处于罚款100元/次。 1.敲帮问顶，确认顶板完好。 2.检查绞车机械部位，确保牢固、稳定。 3.检查绞车各种保护，确保齐全、灵活、可靠。 4.检查钢丝绳，确认完好，无断丝。 5.接收并回复的信号要清晰、正确。 6.按程序开车，注意绞车各部位运转情 7.控制绞车运行速度，发现情况能及时停车。 8.正规操作，绞车运行行程附近无人。 9.接近停车位置时，要慢速行驶。 10.听到停车信号后，闸紧制动闸，松开离合闸，立即停车。 操作规范

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喷浆工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组：

风险等级 风险点位置 风险类型 责任班组负责人 喷浆班组长 掘进工区 喷浆班

责任人： 报告电话：

赵曰峰、柴永进 9、3666

一般 掘进工作面 顶板类 岗点责任人 喷浆工 分管领导：

管控时限：

张显军 长 期

应急处置措施 1、发生事故后，现场有关人员应组织开展自救和互救，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失；2、工区跟班区长、班组长发现事故或得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取措施对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的救助。 3、事故现场其他人员应及时躲避或采取其他安全防护措施，保护自己； 4、当事故无法控制，危及到附近作业人员安全时，立即采取措施，通知受威胁区的人员，立即选择正确避灾路线迅速向安全地带撤离； 5、当无法及时到达安全地点时，选择安全区域躲避，等待救援； 6、立即汇报调度中心和本区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度等； 7、现场急救 ：事故可控不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告； - 50 - / 78

主要管控措施 1、喷浆人员人手一份“喷浆工岗位风险管控告知卡”，并随身携带，让所有喷浆人员了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项； 2、警示管控，在生产现场悬挂“喷浆工风险告示牌板”（写明喷浆工作业过程中可能遇到各类风险），在作业现场醒目位置，设置警示标识和警示说明； 3、工区自查管控：1）严格执行现场交接班和班前会制度，班前会上说明喷浆时应注意的安全事项及喷浆应达到的质量标准；喷浆作业前检查作业现场操作工具及支护材料情况，交接时发现不完好的情况及时向跟班人员反映，现场积极处理；2）每班作业前，班组长必须认真检查金属网安装是否符合设计要求，发现问题及时处理，确保所有支护齐全有效。喷射前必须用高压风水冲洗受喷面，对软岩和易风化岩石，要冲刷一段喷一段。喷浆前，按中、腰线拉线喷浆，检查巷道断面尺寸，刷墙基，并安设喷厚标志。有明显涌水点时，埋设导管导水。否则对班组长及责任人处罚100元； 3）检查风水管路、输料管路、喷枪及喷浆机各部位是否完好，有无漏风、漏水现象，操作手把、开关按钮是否灵活可靠，信号、照明、防尘设施是否齐全、可靠。发现问题及时处理； 4）检查喷浆机是否完好，紧固好摩擦板，防止漏风。检查风水管、电缆是否完好，有无漏风、漏水、漏电现象，发现问题及时处理，否则对班组长及责任人处罚50元；5）喷浆工要佩戴齐全防尘口罩，乳胶手套和眼镜，其他施工人员也必须穿戴劳动保护用品。 4、组织制度管控：强化区队班组建设，制定工区内部风险管控制度，明确管控责任人，使风险始终处于受控状态； 跟班管理人员加强监管力度，对喷浆过程中出现的问题应立即安排现场处理，确保安全后方可作业。 5、技术管控：通过完善技术措施编制或技术革新实现对风险点的有效管控。 1）做好喷浆机司机岗前培训，严格执行喷浆工操作规范。 2）施工时作业人员必须按照作业规程规定进行施工； 喷浆质量必须达到《规程》要求，生产中严格按验收标准考核。 3）喷浆时应尽量使喷头与喷射面保持垂直，并与喷射面保持1米左右的距离，调节好水灰比，水灰比以达到降低粉尘、减少回弹为目的，喷射顺序应先墙后拱，由下而上呈螺旋状轨迹移动，一圈压一圈，对一些凹凸地段，先凹后凸进行喷射，作业过程发现异常时立即停机进行处理。 4）巷道过断层、破碎带及过老空等特殊地段时，先加强临时支护，并派专人负责观察顶板，然后进行喷浆。 5）停机作业时，先停料，等料罐中的料喷完后再停电，最后关水停风，停机后将残料刮吹干净，并用水清洗有关喷浆设备， 1、喷浆工必须经过煤矿培训，考试合格后方可上岗。 2、上岗前，检查顶板完好情况及材料存储量情况。3、检查巷道断面尺寸、中腰线是否符合设计要求 4、检查风水管路、输料管路、喷枪及喷浆机各部位是否完好，有无漏风、漏水现象，操作手把、开关按钮是否灵活可靠，信号、照明、防尘设施是否齐全、可靠。5、接到开机信号，确认喷浆前方无人后，先开风后开水，调整好风压和配水量，最后送电给料，开始作业。6、喷浆时应尽量使喷头与喷射面保持垂直，并与喷射面保持1米左右的距离，调节好水灰比，水灰比以达到降低粉尘、减少回弹为目的，喷射顺序应先墙后拱，由下而上呈螺旋状轨迹移动，一圈压一圈，对一些凹凸地段，先凹后凸进行喷射，作业过程发- 51 - / 78

操作规范 现异常时立即停机进行处理。7、停机作业时，先停料，等料罐中的料喷完后再停电，最后关水停风，停机后将残料刮吹干净，并用水清洗有关喷浆设备，检查风水管路有无损坏，喷浆机是否完好，准备交接班。

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采煤工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 生产班组长 采煤工区 生产班

责任人： 报告电话：

杜振启、马洪青 9、3666

一般 采煤工作面 顶板 岗点责任人 采煤工 分管领导： 管控时限：

张显军

长期

应急处置措施 １、发生事故后，现场人员应根据受伤人员的伤情采取相应的有效临时救治措施，如：人工呼吸、用木板固定骨折部位、用干净毛巾对伤口包扎等，稳定伤员情绪，积极组织自救。2、发生事故后，必须及时汇报调度室、施工区队，汇报方式采用电话汇报，若事故地点没有电话时，必须派专人进行汇报。3、汇报内容应包括事故地点、性质、人数、影响程度、现场施救情况等内容，汇报情况必须要真实 。 4、通讯设施被破坏时应采取敲击管路等方法对外求救，附近工作人员接到求救信号后应立即向矿调度室汇报并采取一切可能手段进行抢救。5、沿避灾路线紧急安全撤离。 一、教育培训管控： 1、发放 “采煤工操作风险管控告知卡”，并随身携带，让所有员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项。 2、对采煤工进行“手指口述”培训教育，规范现场操作。 3、利用班前、班后会加强对采煤工作业时操作要领、注意事项的讲解，使之能够准确、规范操作。 二、警示管控：在生产现场悬挂“风险告示牌板”（写明作业过程中可能遇到各类风险），在作业现场醒目位置，设置警示标识和警示说明。 三、工区自查管控： 1、由当班验收员对工作面操作规范、工程质量进行检查验收；总验收员对后路物料码放、文明卫生、规范操作进行检查验收。 2、工区区长、书记、技术员、机电区长对工作面支护质量、后路建设、职工规范操作、设备运转、系统进行管控，使之处于受控状态。 3、违反工区内部管理规定者，每次罚款50元，累计计算。 四、技术管控：通过完善技术措施编制或技术革新实现对风险点的有效管控。 1、严格执行采煤工操作标准。 - 53 - / 78 主要管控措施 2、施工中同组人员执行互保、联保制度。 3、严格执行“敲帮问顶”制度，施工中严禁“空顶作业”。 4、跟班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章、违规操作，对责任人罚款50元/次。 操作规范 1.工器具齐全，个人防护到位，顶板离合及时找除， 2.严格按规程要求操作支架 ，严防意外受伤害。 3.工作面供液供压设备和管线出现故障及时停机，严防伤人。

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采煤机司机岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 生产班组长 采煤工区 生产班

责任人： 报告电话：

杜振启、马洪青 9、3666

一般 采煤工作面 机械类 岗点责任人 采煤机司机 分管领导： 管控时限：

张显军 长期

应急处置措施 1.发生事故后，受灾人员应按照“三先三后”自救互救原则积极组织自救。2.预防感染，避免再度伤害，派专人护送上井进行治疗。 3.发生事故后，必须及时汇报调度室、施工区队，汇报方式采用电话派专人进行汇报。4.沿避灾路线紧急安全撤离。 一、教育培训管控： 1、发放 “采煤机司机操作风险管控告知卡”，并随身携带，让所有员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策及规范操作事项。2、对采煤机司机进行“手指口述”培训教育，规范现场操作。3、利用班前、班后会加强对采煤机司机操作时操作要领、注意事项的讲解，使之能够准确、规范操作。 二、警示管控：在生产现场悬挂“风险告示牌板”（写明操作过程中可能遇到各类风险），在作业现场醒目位置，设置警示标识和警示说明。 三、工区自查管控： 1、由当班班组长对现场操作规范进行检查、监督。2、工区区长、技术员、机电区长对煤机运转、规范操作、设备运转、系统进行管控，使之处于受控状态。3、违反工区内部管理规定者，每次罚款50元，累计计算。 四、技术管控：通过完善技术措施编制或技术革新实现对风险点的有效管控。 1、严格执行采煤机司机操作标准。2、施工中同组人员执行互保、联保制度。3、采煤机司机每班在开机前对工作面的瓦斯浓度进行检测，如瓦斯超过0.8％立即切断采煤机电源，不得开机生产。 4、采煤机司机经常观察水压表，发现煤机冷却水压低时，必须立即认真检查冷却水管。5、开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋- 55 - / 78

主要管控措施 转开关，发现问题立即进行处理。6采煤机司机观察运输机弯曲太大必须从新调整弯度，保证不小于18m。7、跟班人员不定期检查员工操作行为，如发现违章、违规操作，对责任人罚款50元/次。 操作规范 1.检查并确保各机械装置灵敏可靠，固定、照明符合规程措施。 2. 采煤机运行时，采煤机司机必须在架间进行操作。 3. 采煤机运行过程中，采煤机司机随时注意煤机运行情况，发现问题及时停机检查并汇报清楚。

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液压泵站工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 生产班组长 采煤工区 生产班

责任人： 报告电话：

杜振启、马洪青 9、3666

一般 液压泵站 机械类 岗点责任人 液压泵司机 分管领导： 管控时限：

张显军 长期

1.立即停泵检查并通知用液地点，找出故障点后进行泄压，泄压后方可作业，故障排除后检查完毕方可开机。 应急处置措施 2.直接用隔离开关切断电源停泵后，进行处理。 3.沿避灾路线紧急安全撤离。其余未尽应急事故严格按煤矿《2016年煤矿安全生产事故预案》落实。 一、加强员工教育培训。 1、发放 “乳化泵司机管控告知卡”，让乳化泵司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。 2、加强乳化泵司机的手指口述培训教育，规范现场操作。 3、班前会组织贯彻学习，宣贯煤矿安全生产知识及该岗位存在的隐患及处置方式。 主要管控措施 二、工区制定了《乳化泵工操作规程》、《乳化泵工岗位责任制》等切合现场实际的管控制度，并在班前会强调严格按照规程制度来操作。 三、技术管控。 1.跟班队长负责监督泵站司机作业，对于不按照规定启、停设备的泵站司机，对其进行处罚。 - 57 - / 78 2.安全检查工负责监督员工的作业行为。 3.压力变化大，不得开泵，必须察明原因后方可作业。 4.泵站检修工必须每天对泵站进行一次检查、维护，发现问题及时处理。 1.维修电工必须每班对工作面的液压管路进行检修、维护。 5.机电检修工必须每天对工作面的液压管路进行检修维护。 6.泵站司机每班对泵站及液压管路进行一次检查。泵站司机必须每班检查三次乳化液浓度，发现浓度低于规定值，必须及时加乳化油。 7.工作面漏液更换高压管路时必须停止泵站运行、卸压。 操作规范

1.严格听从指挥开停机。 2.检查并确保乳化泵运行可靠，压力保持在正常范围内。 3.发现问题切断电源，闭锁开关。

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转载机司机岗位风险管控告知卡

所属工区： 班组负责人： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 生产班组长 运转工区 主副绞车班

责任人： 报告电话：

张大为 9、3666

一般 工作面转载机处 机械类 岗点责任人 转载机司机 分管责任人： 管控时限

徐宜岭 长期

应急处置措施 1.启动工作面沿线闭锁，打开机组隔离和机组截割电机离合器。报告跟班队长安排人员检查卡死原因，若煤量大卡死，清理后开启。2.当刮板输送机运行期间，断链、飘链、机头（尾）翻翘、溜槽拱翘或电器故障，必须立即停机，同时向机尾发出停机信号。3.及时通知检修人员及当班跟班队长，并及时向队部值班人员汇报，处理事故问题时，司机要积极配合维修工进行处理。 4.有人员伤亡时要先抢救人员。5.停机，清除胶带输送机尾煤。6.检查查看胶带输送机扣有无开口大于规定或未按规定进行钉扣。7.调整胶带输送机尾，保持胶带输送机运输一条线。 - 59 - / 78

主要管控措施 一、加强员工教育培训。1、发放 “风险管控告知卡”，让转载机司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；2、加强转载机司机的手指口述培训教育，规范现场操作。3、班前会组织贯彻学习，宣贯煤矿安全生产知识及该岗位存在的隐患及处置方式。二、工区制定了《转载机司机操作规程》、《转载机司机岗位责任制》等切合现场实际的管控制度，并在班前会强调严格按照规程制度来操作。三、技术管控。1.当班负责人发现无冷却水运转时立即停止作业，立即查找无水原因，并对当事人无水运转进行相应的处罚。2.加强培训，提高员工的操作技能。3.保持机头平直，垫平机身，机尾和中间成一直线。4.调整链子的长度更换弯曲的刮板。5.及时更换磨损严重的压链器。6.当班班长发现未及时更换损坏的刮板和压链器、调整刮板链的长度，对责任人进行相应的处罚7.加强培训，提高员工的操作技能。8.转载机司机对设备紧固件进行检查，发现问题及时进行紧固。9.当班班长监督检查，发现转载机司机未检查各紧固件，对其进行相应的处罚。10.加强培训，提高员工的操作技能。11.接班时对本岗位所管辖范围没有做到认真检查，当班班长发现后对其进行处罚并责令其改正。12.当班班长监督检查，发现易熔塞用其他物品代替，立即要求更换并对其进行相应的处罚。13.技术员定期组织员工进行作业规程学习，提高操作技能。14.转载机司机及时的观察煤量大小及时向转载机司机提出警告，对没有及时提醒造成因负荷大而烧电机的转载机司机进行相应的处罚并停工。15.当班班长负责监督，发现煤量过大，提醒转载机司机掌握好煤量。16.技术员定期组织员工进行作业规程学习，提高操作技能。 操作规范 1.检查设备固定牢固情况，防护装置齐全。2.发出开机信号并喊话，确认所有人员离开。3.点动开机两次，再正常开机。4.衣角、袖口必须扎紧，着装整齐。5.开机时精力集中，时刻观察皮带运转情况。6.停机前拉空皮带。7.停机后开关停电闭锁。

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主提升机司机岗位风险管控告知卡

所属工区： 班组负责人： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 运转工区 主副绞车班

责任人： 报告电话：

张大为 9、3666

一般 主、副井绞车房 1、机械 2、触电 3、火灾 4、提升运输 汤艳艳、常婷婷、刘囡囡、样书琴、梁海燕、马运萍、张俐敏、吕静、徐静、宋红玉、李梅、马香玉 陈怀燕、张亚迪、魏娟娟、秦贞霞、彭琳琳、赵曰兰、王茵、聂钦梅、张瑞花 分管责任人： 管控时限：

徐宜岭 长期

责任班组负责人 范文芳 联系电话 88635 岗点责任人 责任班组负责人 徐甜 岗点责任人 应急处置措施 一、发生火灾应急措施 1、扑救初期火灾。在可控制之前，使用移动式灭火器等措施来控制火灾。 2、对周围设施采取保护措施。必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。 3、火灾扑救。应选择正确的灭火剂和灭火方法，预防次生灾害扩大， 当火势被控制以后，仍然要派人监护。 二、发生提升运输事故时 1、立即停车，切断一切电源，查看事故的情况；如此时副井提升人员时要控制好各闸把，确保绞车处于安全制动状态。 - 61 - / 78 2、及时汇报工区及调度室，联系维修人员处理。 3、当发生断绳等重大事故造成坠罐时立即启动提升事故应急预案； 三、因操作接触电气设备造成触电时 1、一人触电后，监护人用干燥的木棒或者杂物使触电者及时脱离触电源，并及时切断电源； 2、立即对伤者进行紧急救治，并汇报工区及调度室，及时处理； 主要管控措施 1、严格执行绞车司机岗位责任制、岗位操作规程、巡回检查制度、停送电制度； 2、严格执行一人操作、一人监护制度； 3、维修人员严格执行设备检查检修制度、停送电制度，加强绞车开关柜、电机、减速机、钢丝绳、井筒装备的检查力度，发现问题及时处理； 4、加强员工教育培训，执行好手指口述，规范现场操作； 5、利用每日一题学习牌版，加强员工绞车及安全知识的学习力度； 6、高压开关柜悬挂“高压危险”警示牌版； 7、严格执行要害产所来客登记制度、干部上岗制度，加强巡查力度； 1、绞车司机开车前要执行好巡回检查制度，对开关柜、电机、减速机、液压站、润滑站、操作台等进行细致地检查； 2、开车中要注意观察操作台各仪器仪表的指示范围，监测显示屏的各种数据是否正常，发生异常，立即停车； 3、提升结束后，主令闸把及控制闸把及各按钮及时打到原位； 4、严格执行绞车司机岗位责任制、岗位操作规程，执行好一人开车、一人监护制度；

操作规范

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空压机司机岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组：

运转工区 空压机房班

责任人： 报告电话：

张大为 9、3666

分管责任人： 管控时限：

徐宜岭 长 期

风险等级 风险点详细位置 风险类型 一般 主通风机房 1、机械 ；2、电气 ；3、火灾 秦元玲、王景太、魏红花、屈庆菊、李敏、郝清霞、马倩茹 责任班组负责人 赵 静 联系电话 88635 岗点责任人 应急处置措施 一、引发火灾应急措施1、扑救初期火灾。在未达到不可控制之前，使用移动式灭火器等措施来控制火灾，并及时汇报工区及调度室。2、对周围设施采取保护措施。必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。3、火灾扑救。应选择正确的灭火剂和灭火方法，预防次生灾害扩大，当火势被控制以后，仍然要派人监护。二、造成触电事故时1、使触电者先脱离触电物；2、立即对伤者进行紧急救治，并汇报工区及调度室，及时处理； - 63 - / 78

主要管控措施 1、发放“空压机司机风险管控告知卡”，让司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策； 2、加强司机的手指口述培训教育，规范现场操作。 3、工区在空压机房悬挂“空压机房风险告示牌板”； 4、变压器上悬挂高压危险牌版； 5、空压机司机严格执行 《岗位操作规程》《巡回检查制度》《要害产所来客登记制度》，并将压风机运行的各项技术参数按规定记录在压风机运行日志上及巡回检查记录上，发现问题及时汇报工区及调度室。 6、维修工要执行好《设备检查检修制度》，确保设备正常运行。 7、工区管理人员要严格按照干部上岗制度对岗点进行检查。 8、按照规程要求定期对空压机安全阀进行校验并合格后进行使用； 9、定期更换压风机油，确保压风机油压正常，压风机运转正常； 1、要培训且考试合格后持证上岗； 2、启动压风机前要按照巡回检查制度、岗位操作规程的要求对空压机的仪器仪表、安全阀等各部件进行认真仔细的检查，确保各系统均处于正常状态后，方准开启压风机； 3、压风机运行期间要时刻关注各仪器仪表的运行状态，并将运行参数记录在巡回检查记录本与空压机运行日志上； 4、关机时，要先卸荷后方可按下停止按钮；

操作规范

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变配电工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组：

风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 （地面变电所） 责任班组负责人 （中央变电所） 张文文 联系电话 骆耀宏 88635 岗点责任人 运转工区

地面变电所、中央变电所

责任人： 报告电话：

张大为 9、3666

一般 地面变电所、中央变电所 1、火灾 ；2、电气 ；3、顶板 ； 岗点责任人 黄孝峰、刘霞、姜桂真、张莉、关慧玲、孟祥玲、姜爱华、邵媛媛 冯仁君、张伟、杨仁芳、赵立下、张艳、李立恒、韩顺宏 分管责任人： 管控时限：

徐宜岭 长 期

应急处置措施 一、引发火灾应急措施 1、扑救初期火灾。在未达到不可控制之前，使用移动式灭火器等措施来控制火灾，及时汇报工区及调度室。 2、对周围设施采取保护措施。必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。 3、火灾扑救。应选择正确的灭火剂和灭火方法，预防次生灾害扩大， 当火势被控制以后，仍然要派人监护。 二、引发停电事故应急措施 1、发生个别供电开关设备停电时，要及时查看故障记录，并核实后具备供电条件的情况下，方可供电并及时汇报工区及调度室； 2、发生整个变电所乃至全矿停电时，向上一级供电单位询问设备故障记录，并将本岗点输出开关全部断开，待隐患排除后恢复供电，并汇报工区及调度室，及时启动停电应急预案； 三、顶板冒落应急措施 1、当顶板冒落较少且比较容易处理时，在做好防护措施的情况下用长钎子等工具及时找除； - 65 - / 78 3、若变电所顶、底板变形非常严重的情况下，及时汇报工区处理，并做好临时支护防护措施； 四、发生触电事故后的应急处置措施 1、使触电者先脱离触电物； 2、立即对伤者进行紧急救治，并汇报工区及调度室，及时处理； 1、发放 “变配电工风险管控告知卡”，让司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策； 2、加强司机的手指口述培训教育，规范现场操作。 3、岗点悬挂每日一题牌版，学习供电基本知识及煤矿安全知识。 4、工区维修人员每天按照设备检查检修制度进行检查，确保各在供电高、低压设备运转正常； 主要管控措施 5、岗位工要严格按照《变配电工操作规程》、《变配电工岗位责任制》、《巡回检查制度》《要害场所来客登记制度》《停送电制度》进行操作，巡查变压器、各高、低压供电设备的仪器仪表的指示情况，并将个供电设备运行的各项技术参数按规定记录在巡回检查记录等记录本上如有异常及时汇报工区，联系维修工处理恢复正常。 6、由工区负责在生产现场悬挂“变配电工风险告示牌板”； 7、高压设备悬挂高压危险牌版； 8、工区管理人员要严格按照干部上岗制度对岗点进行检查。 9、按照规程要求定期对高低压设备进行检测并检测合格后方可进行使用； 1、要经过培训且经考试合格后，方可持证上岗； 2、按照巡查要求对设备进行巡查，并记录在巡回检查记录本上； 3、严格执行工作票制度、停送电制度；

操作规范 - 66 - / 78

主泵司机岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 （中央泵房） 责任班组负责人 （162泵房） 骆耀宏 联系电话 冯统生 88635 岗点责任人 运转工区 中央泵房、162泵房

责任人： 报告电话：

张大为 9、3666

一般 中央泵房、162泵房 1、电气 ；2、顶板 ； 3、水灾； 岗点责任人 冯仁君、张伟、杨仁芳、赵立下、张艳、李立恒、韩顺宏 朱华、李本利、杨永生 分管责任人： 管控时限：

徐宜岭 长 期

应急处置措施 一、顶板冒落应急措施 1、当顶板冒落较少且比较容易处理时，在做好防护措施的情况下用长钎子等工具及时找除； 2、若泵房顶、底板变形非常严重的情况下，及时汇报工区处理，并做好临时支护防护措施； 二、发生水泵损坏事故时应急措施 1、当一台水泵因操作不当造成水泵损坏时开启备用水泵进行排水，并时刻注意巡查备用水泵的运行状态，并及时汇报工区，联系维修人员进行处理； 2、当三台水泵均不能正常使用时，及时汇报工区及调度室，立即启动应急预案，进行人员疏散撤离； 三、发生触电事故时的应急处置措施 1、使触电者先脱离触电物； 2、立即对伤者进行紧急救治，并汇报工区及调度室，及时处理； - 67 - / 78

主要管控措施 1、发放 “主泵司机风险管控告知卡”，让司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策； 2、加强司机的手指口述培训教育，规范现场操作。 3、工区维修人员负责每天对电机及供电设备开关进行试验保护，试验不正常的及时排除处理，恢复正常，对水泵泵体的盘根及各阀件管路进行检查，确定各阀件能正常开启，不能正常使用的及时维修恢复正常，各转动部位是否加装护罩，且护罩是否符合现场要求，不符合要求及时整改； 4、司机操作时严格按照《主泵司机操作规程》《主泵司机岗位责任制》、《巡回检查制度》《要害产所来客登记制度》进行操作，对水泵的电机、供电设备、水泵泵体、各阀件管路进行巡查确保正常，并将水泵运行的各项技术参数按规定记录在水泵运行日志及水泵巡回检查记录本上，发现问题及时汇报工区及调度室。如不正常及时汇报工区，联系维修人员处理。 5、由工区负责在生产现场悬挂“主泵司机风险告示牌板”。 6、各转动部位在护罩上张贴“转动部位，严禁靠近”字样； 7、主泵司机要经过岗位培训且考试合格后方准持证上岗。 8、工区管理人员要严格按照干部上岗制度对岗点进行检查。 9、按照规程要求定期对高低压设备及水泵进行检测并检测合格后方可进行使用； 10、对各水仓按照清挖周期进行清挖，确保水泵运行正常； 11、对井下排水管路定期巡查，确保排水管线正常运行； 1、必须经过专业技术培训，考试合格，持证上岗； 2、应熟知《煤矿安全规程》有关规定，了解排水系统，掌握排水设备和启动控制电气设备的构造、性能、技术特点、工作原理，并要做到会使用，会保养、会排除一般性故障，能独立操作； 3、严格执行《岗位操作规程》、《巡回检查制度》并将水泵运行情况记录在水泵运行日志上；

操作规范

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信号把钩工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组：

生产、辅助工区 生产班

责任人： 报告电话：

当班班长 9、3666

分管责任人： 管控时限：

徐宜岭 长 期

风险等级 风险点位置 风险类型 一般 轨道巷、联络巷、材料道、胶带巷上下山及使用绞车地点 1、电气 ；2、顶板 ； 3、提升运输 责任班组负责人 班组长 岗点责任人 信号把钩工 应急处置措施 一、顶板冒落应急措施 1、当顶板冒落较少且比较容易处理时，在做好防护措施的情况下用长钎子等工具及时找除； 2、若顶、底板变形非常严重的情况下，及时汇报工区处理，并做好临时支护防护措施； 二、发生提升运输事故时应急措施 立即发出紧急停车信号，同时查看事故严重程度，及时汇报工区及调度室，立即启动应急预案，进行应急救援； 三、发生触电事故时的应急处置措施 1、使触电者先脱离触电物； 2、立即对伤者进行紧急救治，并汇报工区及调度室，及时处理； 一、加强员工教育培训。 1、发放 “信号把钩工风险管控告知卡”，让司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策； 二、检查管控。 1、工区维修人员负责每天对信号操作系统的各类按钮进行认真的检查，若有问题及时处理，更换按钮或者查找线路问题进行- 69 - / 78 主要管控措施 出路，保证信号传递可靠； 2、司机操作时严格按照巡查制度对信号系统的各类按钮及控制线路进行检查，如不正常及时汇报工区，联系维修人员处理。 三、制度管控。 工区制定了《信号把钩工操作规程》《信号把钩工岗位责任制》、《巡回检查制度》《设备检查检修制度》等切合现场实际的管控制度，并在班前会强调司机要严格按照规程制度来操作；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，加强泵房管理 四、警示管控。 由工区负责在生产现场悬挂“信号工风险告示牌板”。 五、技术管控。 由工区负责操作规程及各项制度的编制，严格执行以下规定： 1、信号把钩工要经过岗位培训且考试合格后方准持证上岗。 2、 信号把钩工严格执行 《岗位操作规程》《巡回检查制度》，并将信号操作台的各项技术参数记录在本上，发现问题及时汇报工区及调度室。 3、维修工要执行好《设备检查检修制度》，确保信号操作系统的正常运行。 4、工区管理人员要严格按照干部上岗制度对岗点进行检查。 5、信号工要执行好要害场所来客登记制度，严禁闲杂人员进入装载硐室，并在门口张贴“要害场所、闲人免进”，如因检查等特殊人员在公司有关人员的陪同下出入硐室，当班司机要要求客人在登记本上签字。 1、须经专业培训考试合格，取得操作资格证，持证上岗； 2、必须熟悉所用设备、、工具等设施的结构和使用性能及《煤矿安全规程》中的相关规定； 3、严格执行岗位操作规程巡回检查制度并将检查结果记录在巡回检查记录本上； 操作规范 - 70 - / 78

输送机司机岗位风险管控告知卡

所属工区：

生产、辅助工区

责任人：

张俊洪

分管责任人：

徐宜岭

所属班组： 生产班 报告电话： 9、3666 管控时限： 长 期

风险等级 低 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 班组长 皮带机头 1、提升运输 ；2、机械 3、火灾； 岗点责任人 输送机司机 应急处置措施 一、发生人员受伤时 1、当人员受伤时立即发出停车信号，在保证自身安全的前提下对伤者进行救治，并汇报工区及调度室； 二、火灾时的应急处置措施 1、若发生火灾，立即发出停车信号，待输送机停下之后，若火势较小，可控的情况下，用身边的消防设施及时处置，同时汇报工区及调度室； 2、情况不可控的情况下，先应急处理一下并安全撤出，保证自身安全，同时汇报工区及调度室启动火灾应急预案，进行抢救； 三、发生皮带撕裂时的应急处置措施 立即发出停车信号，查看撕裂情况同时汇报工区及调度室，联系维修人员进行处理； - 71 - / 78

主要管控措施 1、发放 “输送机司机风险管控告知卡”，让司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策； 2、加强司机的手指口述培训教育，规范现场操作。 3、工区维修人员按照设备检查检修制度负责每天对各驱动滚筒、电机、减速机、各皮带的皮带卡、托辊进行认真的检查，确保各转动部位可靠，托辊正常运行，各驱动滚筒运转正常并记录在检查检修记录本上； 4、司机操作时严格按照《输送机司机操作规程》《输送机司机岗位责任制》、《巡回检查制度》《交接班制度》来操作，发现问题及时汇报工区及调度室，联系维修人员处理。 5、工区负责在筛分楼悬挂“输送机司机风险告示牌板”； 6、工区管理人员要严格按照干部上岗制度对岗点进行检查。 7、各转动部位及皮带机头机尾、漏煤眼位置均加装防护栏，防止人员靠近，以转动部位有异物飞出伤及人员及坠落漏煤眼。 1、必须经专业培训考试合格，取得操作资格证，持证上岗。 2、须熟悉所使用带式输送机的结构、性能、工作原理、各种保护的原理和检查试验方法，会维护保养带式输送机，掌握消防器材的正确使用方法，熟悉生产过程和《煤矿安全规程》有关规定，按本规程要求进行操作，能正确处理一般性故障。 3、严格执行岗位操作规程及巡回检查制度，并记录在巡回检查记录本上。

操作规范

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矿灯充电工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 运转工区 灯 房

责任人： 报告电话：

张大为 9、3666

一般 分管责任人： 管控时限：

徐宜岭 长 期

风险点详细位置 风险类型 灯 房 电气 ； 责任班组负责人 班组长 岗点责任人 矿灯充电工 应急处置措施 一、发生触电事故时的应急处置措施 1、使触电者先脱离触电物； 2、立即对伤者进行紧急救治，并汇报工区及调度室，及时处理； 一、加强员工教育培训。1、发放 “矿灯充电工风险管控告知卡”，让司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策； 二、检查管控。1、工区维修人员负责每天对灯房充电架及配电柜进行检查，确保各仪器仪表指示正常，电压在正常工作范围内，保证供电安全；2、充电工要对充电架进行巡检，确保各矿灯充电正常，电压电流表指示正常，在正常工作范围内，发现问题及时联系维修工处理。三、制度管控。工区制定了《矿灯充电工操作规程》《矿灯充电工岗位责任制》、《巡回检查制度》《设备检查检修制度》《交接班制度》等切合现场实际的管控制度，并在班前会强调司机要严格按照规程制度来操作；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，加强灯房管理四、警示管控。1、由工区负责在生产现场悬挂“矿灯充- 73 - / 78 主要管控措施 电工风险告示牌板”。2、供电柜上悬挂“有电危险”警示；五、技术管控。由工区负责操作规程及各项制度的编制，严格执行以下规定：1、矿灯充电工要经过岗位培训且考试合格后方准持证上岗。2、矿灯充电工严格执行 《岗位操作规程》《巡回检查制度》，发现问题及时汇报工区及调度室。3、维修工要执行好《设备检查检修制度》，保证各充电架及开关柜供电正常，无漏电现象发生，确保设备正常运行。4、工区管理人员要严格按照干部上岗制度对岗点进行检查。 1、 严格执行交接班制度和工种岗位责任制，坚守工作岗位，遵守有关规章制度。 2、 矿灯应统一编号，实行专人专灯、固定充电架、集中管理。 3、 应保持矿灯房内充电间和修理间通风良好。室内禁止烟火，灭火设备完好。 4、 充电架应保持清洁，每天应擦拭一次， 操作规范

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便携仪维修工岗位风险管控告知卡

所属工区： 所属班组： 风险等级 风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 班组长 运转工区 灯 房

责任人： 报告电话：

张大为 9、3666

一般 灯 房 电气 ； 岗点责任人 便携仪维修工 分管责任人： 管控时限：

徐宜岭 长 期

应急处置措施 一、发生触电事故时的应急处置措施 1、使触电者先脱离触电物； 2、立即对伤者进行紧急救治，并汇报工区及调度室，及时处理； - 75 - / 78

主要管控措施 一、加强员工教育培训。 1、发放 “便携仪维修工风险管控告知卡”，让司机都了解风险点的基本情况及防范、应急对策； 二、检查管控。 1、工区维修人员负责每天对灯房便携仪充电架及配电柜进行检查，确保各仪器仪表指示正常，电压在正常工作范围内，保证供电安全； 2、便携仪维修工要对便携仪充电架进行巡检，确保各便携仪充电正常，电压电流表指示正常，在正常工作范围内，发现问题及时联系维修工处理。 三、制度管控。 工区制定了《便携仪维修工操作规程》《便携仪维修工岗位责任制》、《巡回检查制度》《设备检查检修制度》等切合现场实际的管控制度，并在班前会强调司机要严格按照规程制度来操作；由工区负责制定内部完善监管制度，明确责任和人员，加强便携仪管理 四、警示管控。 1、由工区负责在便携仪室悬挂“便携仪维修工风险告示牌板”。 2、供电柜上悬挂“有电危险”警示； 五、技术管控。 由工区负责操作规程及各项制度的编制，严格执行以下规定： 1便携仪维修工要经过岗位培训且考试合格后方准持证上岗。 2、便携仪维修工严格执行 《岗位操作规程》《巡回检查制度》，发现问题及时汇报工区及调度室。 3、维修工要执行好《设备检查检修制度》，保证各便携仪充电架及开关柜供电正常，无漏电现象发生，确保设备正常运行。 4、工区管理人员要严格按照干部上岗制度对岗点进行检查。 1、便携仪维修工必须经过专门培训，取得合格证后，方能持证上岗。 2、负责便携式煤矿气体检测仪器仪表的检修、校正、更换电池、药品等日常管理工作。 3、负责便携式煤矿气体检测仪器仪表管理台账、维修调校记录的登记管理工作。 4、负责便携式煤矿气体检测仪器仪表定期送检工作，只有检定合格的仪器仪表方准使用。

操作规范

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电瓶车司机岗位风险管控告知卡

所属工区：运搬工区 所属班组：生产班 风险等级

责任人： 报告电话：

刘全银 9、3666 一般 分管责任 管控时限：

徐宜岭 长期

风险点详细位置 风险类型 责任班组负责人 西翼轨道运输大巷、北翼轨道运输大巷 提运 班组长 岗点责任人 电瓶车司机 应急处置措施 一、灭 挤伤、翻车砸伤、信号、跑车等事故，可控制之前应快速处置，最大限度减少伤害和损失； 二、护 及时佩戴好安全防护用品或其他安全防护措施，保护自己； 三、撤 发生跑车时，事故无法控制，危及安全时选择正确避灾路线（进入躲避硐内）迅速撤离； 四、躲 无法及时到达安全地点时，选择安全区域（等待救援； 五、报 立即汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、事故人数、设备物料损毁程度，危害程度等； 六、现场急救 事故可控，不再造成伤害和破坏时，积极按照三先三后原则对伤员实施急救同时并报告。 - 77 - / 78

主要管控措施 一、加强教育培训。制定人手一份“岗位风险管控告知卡”让岗位的每一位员工了解风险点情况，以及需要防范的措施应急对策和操作规范。 二．技术管控。1.严格程序，规范操作。执行手指口述安全确认。2.运送超长、超重物体物件严格执行运输措施，专人全程跟车。 3．操作电瓶车按照程序和操作规程不超速行驶。 4.执行敲帮问顶制度，检查好作业地点的环境。5.电瓶车运行时发出警铃信号。严格执行“行人不行车、行车不行人”制度。6.严格排查各种机械、电器、制动故障做到不带故障使用电瓶车。 7. 更换电瓶使用专门设计的起吊架，检查好倒链等起吊工具。 8.制定操作规范和各项施工措施。 三、检查管控。1、加强日常现场巡查，每班进行巡查，发现违反操作规程，进行处罚。 四、制度管控。严格执行各项制度，执行好《操作规程》、电瓶车司机操作制度等。 五、警示管控。工区在主要风险管控点悬挂警示标识和警示说明。 操作规范 持证上岗，熟知煤矿安全规程。了解维修电瓶车的性能、工作原理，具有排除简单故障的能力。开车前检修电瓶车各项性能确保完好。立即电瓶车的运行轨迹，路线。电瓶车运行先鸣笛、然后松闸，操作程序不能变。停车时断电，拉自动闸取钥匙，但不关灯。

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