HACCP计划表
产品描述：①豆浆②肠粉浆③绿豆沙④红豆糕布丁⑤水蜜桃布丁⑥奶茶 销售方式：自售 预期用途和消费者：国内群众
监控 监控什么 怎么监控 监控频率 谁监控 谁评估 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1.COA 2.供应商评审记录 3.纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月一次 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、考查供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 纠正措施 记录 验证 SO2:(%,m/m)≤0.003 检验报（1）磷化物（以PH3计）（以原粮计）≤0.05mg|kg 告、供应（2）氰化物（以HCN计）（以原粮计）≤5 mg|kg 商 （3）氯化苦（以原粮计）≤2 mg|kg （4）硫化碳（以原粮计）≤10 mg|kg （5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg （6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg （7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg （8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg （9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg （10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg 蒸发残渣：4%乙酸≤30mg/L 高锰酸钾消耗量：≤10mg/L 检验报告、供应商 每年不少于一次 品管人员和采购人员 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1、COA 2、供应商评审记录 3、纠正记录 包装材料采购包括①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩类产品 化学性危害：重金属、蒸发残渣、高锰酸钾 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评价供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 每年不少于一次 碳酸钠采购包括①③类产品 化学性危害：重金属 砷（以As计）：≤0.5mg/kg 铅（以Pb计）：≤4.0mg/kg 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评审供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 每年不少于一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月一次 食用酒精采购包括①类产品 化学性危害：重金属 砷（以As计）：≤0.5mg/kg 铅（以Pb计）：≤4.0mg/kg 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评审供应商的质量保证能力 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评审供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月一次 消泡剂采购包括①类产品 化学性危害：重金属 砷（以As计）：≤0.5mg/kg 铅（以Pb计）：≤4.0mg/kg 检验报告、供应商 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月一次 椰粉的采购包括④⑤类产品 化学性危害：重金属 砷（以As计）：≤0.5mg/kg 铅（以Pb计）：≤4.0mg/kg 碳酸氢钠采购包括①类产品 化学性危害：重金属 铅（以Pb计）：≤4.0mg/kg 砷（以As计）：≤5.0mg/kg 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评审供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 每年不少于一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 山梨钾采包括④⑤产品 酸购②类化学性危害：重金属 砷（以As计）：≤0.03mg/kg 铅（以Pb计）：≤0.01mg/kg 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评审供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 每年不少于一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 鱼胶粉采购包括④⑤类产品 化学性危害：重金属 1铁，%：≤0.005 2铅（以Pb%计）：≤0.0005 3砷，%：≤0.0001 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评价供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 每年不少于一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 淡奶采购包括③⑥类产品 化学性危害：重金属、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素 化学性危害：重金属、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素 化学性危害：重金属、农药残留 铅（以Pb%计）：≤0.0005 砷，%：≤0.0001 硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg ≤11.0 亚硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg ≤0.2 黄曲霉毒素M，μg/kg ≤0.5 微生物 商业无菌 砷（以As计）：≤0.03mg/kg 铅（以Pb计）：≤0.01mg/kg 硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg ≤ 11.0 亚硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg ≤0.2 黄曲霉毒素M，μg/kg ≤0.5 微生物 商业无菌 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1.拒收 2.重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月1次 牛奶采购包括④⑤类产品 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 黄豆采购包括①类产品 （1）磷化物（以PH3计）（以原粮计）≤0.05mg|kg 检验报（2）氰化物（以HCN计）（以原粮计）≤5 mg|kg 告、供应（3）氯化苦（以原粮计）≤2 mg|kg 商 （4）硫化碳（以原粮计）≤10 mg|kg （5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg （6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg （7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg （8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg （9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg （10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （1）磷化物（以PH3计）（以原粮计）≤0.05mg|kg 检验报（2）氰化物（以HCN计）（以原粮计）≤5 mg|kg 告、供应（3）氯化苦（以原粮计）≤2 mg|kg 商 （4）硫化碳（以原粮计）≤10 mg|kg （5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评价供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1、COA 2、供应商评审记录 纠正记录 每年不少于一次 绿豆采购包括③类产品 化学性危害：重金属、农药残留 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1、COA 2、供应商评审记录 纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月1（6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg （7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg （8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg （9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg （10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg 大米采购包括②类产品 化学性危害：重金属、农药残留 （1）磷化物（以PH3计）（以原粮计）≤0.05mg|kg 检验报（2）氰化物（以HCN计）（以原粮计）≤5 mg|kg 告、供应（3）氯化苦（以原粮计）≤2 mg|kg 商 （4）硫化碳（以原粮计）≤10 mg|kg （5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg （6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg （7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg （8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg （9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg （10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （1）磷化物（以PH3计）（以原粮计）≤0.05mg|kg 检验报（2）氰化物（以HCN计）（以原粮计）≤5 mg|kg 告、供应（3）氯化苦（以原粮计）≤2 mg|kg 商 （4）硫化碳（以原粮计）≤10 mg|kg （5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg （6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg （7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg （8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg （9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg （10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg 2、定期评价供应商的质量保证能力 每年不少于一次 次 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、定期评价供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1、COA 2、供应商评审记录 纠正记录 每年不少于一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月1次 水蜜罐头购包⑤类品 桃采括产化学性危害：重金属、、农药残留 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 2、考查供应商的质量保证能力 每年不少于一次 品管人员和采购人员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1、COA 2、供应商评审记录 3、纠正记录 每年不少于一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 生粉采购包括②类产品 化学性危害：重金属、、农药残留 （1）磷化物（以PH3计）（以原粮计）≤0.05mg|kg 检验报（2）氰化物（以HCN计）（以原粮计）≤5 mg|kg 告、供应（3）氯化苦（以原粮计）≤2 mg|kg 商 （4）硫化碳（以原粮计）≤10 mg|kg （5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg （6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg （7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg （8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg （9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg （10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 每年不少于一次 品管人员和采购人员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1、COA 2、供应商评审记录 3、纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 茶叶采购包括⑥类产品 化学性危（1）磷化物（以PH3计）（以原粮计）≤0.05mg|kg 检验报害：重金（2）氰化物（以HCN计）（以原粮计）≤5 mg|kg 告、供应属、农残 （3）氯化苦（以原粮计）≤2 mg|kg 商 （4）硫化碳（以原粮计）≤10 mg|kg （5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg （6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg （7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg （8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg （9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg （10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 每年不少于一次 品管人员和采购人员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1、COA 2、供应商评审记录 3、纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 红豆采购包括④类产品 化学性危（1）磷化物（以PH3计）（以原粮计）≤0.05mg|kg 检验报害：重金（2）氰化物（以HCN计）（以原粮计）≤5 mg|kg 告、供应属、农残 （3）氯化苦（以原粮计）≤2 mg|kg 商 （4）硫化碳（以原粮计）≤10 mg|kg （5）砷（以As计）（以原粮计）≤0.7 mg|kg （6）汞（以Hg计）（以成品粮计）≤0.02 mg|kg （7）六六六（以成品粮计）≤0.3mg|kg （8）滴滴涕（以成品粮计）≤0.2mg|kg （9）七氯（以原粮计）≤0.02mg|kg （10）艾氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg （11）狄氏剂（以原粮计）≤0.02mg|kg 化学性危砷（以As计）：≤0.03mg/kg 害：重金铅（以Pb计）：≤0.01mg/kg 属、农残 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1、COA 2、供应商评审记录 纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月1次 色素采购④⑤ 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 香精采购④⑤ 化学性危砷（以As计）：≤0.03mg/kg 害：重金铅（以Pb计）：≤0.01mg/kg 属、农残 检验报告、供应商 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 植脂奶油采购④⑤ 化学性危害：重金属、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素 砷（以As计）：≤0.03mg/kg 铅（以Pb计）：≤0.01mg/kg 硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg ≤ 11.0 亚硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg ≤0.2 黄曲霉毒素M，μg/kg ≤0.5 检验报告、供应商 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 炼奶采购④⑤ 化学性危害：重金属、硝酸盐、亚硝酸盐、黄曲霉毒素 物理性危害：冷藏温度 砷（以As计）：≤0.03mg/kg 铅（以Pb计）：≤0.01mg/kg 硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg ≤ 11.0 亚硝酸盐（以NaNO3计），mg/kg ≤0.2 黄曲霉毒素M，μg/kg ≤0.5 规定的温度0-5℃，时间≤3天 检验报告、供应商 1、要求供应商提供检验报告或我方抽检 每年不少于一次 品管人员和采购员 HACCP小组 1、拒收 2、重新评价供应商资格 1.检验报告 2.供应商评审记录 3.纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2.每月1次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 成品贮存包括①②③④⑤⑥类产品 煮制红豆包括④类产品 产品温度 1、定时抽检 每两小时不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组 2、考查生每天不少产线制冷于一次 保证能力 生物性危害：致病菌、细菌总数、大肠杆菌 物理性危害：不起沙 规定的温度和时间 温度和时间 1、抽检 2、考查蒸汽压力 每天不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组 1、返工 2、重新评价生产线制冷能力 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1、返工 2、重新评价蒸汽压力 煮制植脂奶油、牛奶、炼奶包括(4)(5)类产品 生物性危规定的温度和时间 害：致病菌、细菌总数、大肠杆菌化学性危害：蛋白质，脂肪分离变性 生物性危害：致病规定的温度 温度和时间 1、抽检 2、考查蒸汽压力 每天不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组 1、返工 2、重新评价蒸汽压力 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 二次煲煮包括产品温度 1、抽检 每天不少于一次 ③类产品 煮浆包括①类产品 菌、细菌总数、大肠杆菌 生物性危害：大肠菌群、总菌数、致病菌 化学性危害：抗胰蛋白酶 生物性危害：大肠菌群、总菌数、致病菌 化学性危害：抗胰蛋白酶 生物性危害：大肠菌群、总菌数、致病菌 规定的温度和时间 产品温度和时间 2、考查蒸汽压力 1、抽检 2、考查蒸汽压力 每天一次 每天不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组 1、返工 2、重新评价蒸汽压力 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 回流包括(1)(3)(6)类产品 规定回流量 回流量 抽检 每天不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组 1、返工 2、重新评价蒸汽压力 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 煮沸包括④⑤⑥类产品 温度 产品温度 1、抽检 每天不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组 1、返工 2、重新评价蒸汽压力 2、考查蒸汽压力 每天一次 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 热烫饮料桶、杯仔、水蜜桃粒包括①②③④⑤⑥类产品 二次过滤包括① 生物性危害：大肠菌群、总菌数、致病菌 温度 水的温度 1、抽检 每天不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组 1、返工 2、重新评价蒸汽压力 2、考查蒸汽压力 每天一次 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 物理性危过滤 害：豆渣，细小金属 滤布的完整性 抽查 每天不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组 1、返工 2、重新评价滤布对豆渣的通过程度 1、返工 2、重新评价量器的稳定性 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1、COA 2、品保记录 3、纠正记录 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 1.HACCP小组对检验记录进行核查 2、每月一次 调香、调色、添加山梨酸钾、消泡剂①②④⑤类产品
化学性危害：食用香精、色素、山梨酸钾、消泡剂 按配方配制及添加 称量的标准度 抽检 每天不少于一次 品管人员和生产人员 HACCP小组
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