公司办公用品管理办法

为规范和加强公司办公用品管理工作，合理控制办公支出，充分发挥办公用品功能，提高工作效率。 2 范围：

适用于对公司各部室的管理。 3 引用文件 无 4 职责：

4.1本制度由公司综合办公室归口管理及监督实施，各相关部门和使用人具体实施。 4.2描述各相关主要部门的职责。

4.2.1综合办公室负责办公用品的申报、采购、发放、管理并对各部门办公用品的使用情况进行监控。

4.2.2使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。公司副总裁的办公用品由所分管的下属部门负责申报领取。 5 内容： 5.1定义： 5.1.1耐用品：

（1）办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

（2）办公设备。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、电热器、音响器材、电话机等。 5.1.2低值易耗品：

（1）电脑耗材及打印机耗材。如墨盒、硒鼓、碳粉。

（2）软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、银光笔、修正液、订书

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针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、面巾纸、纸杯、订书机、剪刀、裁纸刀、印台等。 5.1.3办公用品的申领流程

（1）办公用品申领流程如下：

各部门填写《办公用品申请单》→分管领导审批（签字）→办公室汇总审批→总裁审批→办公室购置（入库）、发放（出库）→建立办公用品领用台帐，记载考核办公用品领用情况。（办公用品的购置日期为5个工作日）

（2）低值易耗品的申领流程：

①各部门填写《办公用品申领表》→部门负责人审核（签字）→办公室负责人审核（签字）→领取发放（每月月初发放），同时建立领用台帐，记载各部门领用情况，季末办公室将出入库情况报财务管理部。（每月25号将办公用品需求表按标准填写，报办公室内勤专员处，由办公室统计后，报总裁审批，逾期不予办理。每月4—5号发放办公用品）

②临时性急需物品可经部门负责人和分管领导审核，总经理同意后，由使用部门配合办公室先行采购，后做好手续补办工作。

③各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），须提前5天做出采购计划，经分管领导和总裁审批后，由办公室专人采购。

④对专业性物品的采购，由使用部门协助办公室共同采购。 5.2 分类：（有则写） 无

5.3（其它如原则、要求、程序规定等） 无

6 本制度所形成的记录由各相关部门收集、整理、编目、保存。 无

7 支持性文件 无

8 记录表式（名称）：公司部门办公用品、低值易耗品申领表

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