危险化学品企业安全生产管理责任清单

化学品企业安全生产管理责任清单

（参考模板 2.0 版）

一、安全生产主体责任清单

1-1 安全生产主体责任清单

行业类别 安全生产主体责任清单 1、建立、健全全员安全生产责任制，加强安全生产标准化、“工业互联网+危化安全生产”信息化建设； 2、组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程； 3、组织制定并实施安全生产教育和培训计划； 危险化学品企业 4、保证安全生产投入的有效实施； 5、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6、组织制定并实施生产安全事故应急预案； 及时、如实报告生产安全事故； 7、依法购买企业职工工伤保险，按照国家规定投保安全生产责任保险； 8、全面分析及研判企业存在的安全风险，按照安全风险分级采取相应的管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件； 9、设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；按国家规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作； 10、特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格； 11、新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 12、建立并落实重大危险源安全包保责任制，对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案； 13、作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求；

—4— 14、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品； 15、关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人员行为异常导致事故发生； —5—

二、安全生产岗位责任清单

企业应全面梳理工作岗位和各层级人员，结合自身实际，编制完善全员《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》主要由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是法律法规规定并结合本单位实际明确的工作职责，“履职清单”是对应“责任清单”逐项梳理需开展的关键工作内容，以便于责任人对照清单开展日常安全生产履职和安全管理部门开展量化考核。岗位及其职责包括但不限于下列模板内容。

2-1 安全生产岗位责任清单

序号 岗位名称 责任清单 1. 负责本单位安全生产全面工作； 2. 负责建立健全并落实本单位全员安全生产责1. 定履职清单 责任人 1 期2. 组织制定企业全员安全生产责任制，明确各级管理人员和从任制，加强安全生产标准化建设； 3.召业人员的安全职责； 负责组织制定并实施本单位安全生产规章制度开3. 制定量化的安全生产工作指标，与分管负责人和部门主要负责和操作规程； 4.负责安人签订安全生产目标责任书，组织开展企业安全生产目标考组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计全 核，制定并执行月度个人安全行动计划； 划； 5.负责保证生主要负责4. 组织制定本单位安全生产教育和培训计划，组织本单位从业本单位安全生产投入的有效实施； 产人 6. 负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐 患人员进行安全生产教育培训，熟悉并掌握必要的安全生产知工 排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安识并取得有关从业资格；作5. 建立企业安全生产标准化管理体系，组织开展安全生产标准全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 会化自评工作； 7. 负责组织制定并实施本单位的生产安全事故议6. 组织制定并发布企业安全生产规章制度和操作规程，督促 应急预案； （岗位人员严格落实； ×8. 及时、如实报告生产安全事故； …… 次

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7.建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，确保安全管理部 门注册安全工程师达到 15%，专职安全管理人员达到全 员 的 2%； 8.批准安全预算和决算，按规定提取安全生产费用，为从业人员缴纳保险费； 9. 组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺； 10. 组织期向董事会、11. 定股东会、职工代表大会报告安全生产工作开（×次/年）； 展12. 组织编制本单位安全生产综合预案、专项预案和应急处置方综案 合13.履行重大危险源包保责任中的主要负责人责任，对重大危，性险源登记建档，进行定期检测、评估、监控； 组 、14.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护织季 用品；并 节15.加强承包方、外包等业务安全管理； 16.关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人参 性员行为异常导致事故发生； 加和17.建立并落实企业安全生产诚信承诺制度，明确达到的量化应 节和质化标准； 急假日18.及时、如实演 接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，安报告生产安全事故； 练全……（ 检

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产的重点、难点问题，提出对策措施； 2. 审核企业安全监管部门提出的工作方案、计划； 3. 定期研判安全风险，提出风险防控方案，督促各部门（车间）1. 在主要负责人领导下，负责安全生产综合监管工开展安全风险辨识、研判和分级管控，组织落实重大风险点作； （源）管控措施；（×次/月） 2. 负责指导企业安全管理部门做好安全生产工4. 组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产作； 安全事故应急预案； 3. 负责具体落实安全风险分级管控和隐患排查5. 协助主要负责人签订安全生产目标责任书，开展安全生产目治理机制； 标考核，督促全员安全生产责任制落实； 4. 负责具体推动全员安全生产责任制等制度规6. 组织制定企业综合性、季节性和节假日安全检查计划，带队开 展安全检查（×次/月），跟踪和督促安全隐患的整改落实 ； 分管安全章的落实； 5. 负责具体实施安全生产目标考核； 7.组织或参与本单位安全生产教育和培训，建立安全生产教育负责人 6. 负责组织开展安全生产检查； 和培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况；（×次 7. 负责组织安全生产教育培训； /月） 8. 负责企业安全生产标准化建设； 8. 协助主要负责人建立企业安全生产标准化管理体系，组织开9. 负责具体制定并实施本单位的生产安全事故展安全生产标准化自评工作； 应急预案； 9. 组织开展企业安全生产综合演练、专项应急演练（×次/ 10. 负责职责范围内的特殊作业许可； 年）； 11. 及时、如实报告生产安全事故； 10. 督促劳动防护用品配备分发到位； ...... 11. 审批特级动火、特级高处作业、一级吊装作业； 12. 接到事故报告后立即赶赴现场，协助主要负责人指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故； …… 1. 组织并参加安全生产工作会议（×次/月），定期梳理安全生 2

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3 点、难点问题，提出对策措施； 2. 督促分管部门贯彻落实国家安全生产法律法规、标准规范和企业安全生产规章制度； 3. 审核企业安全管理制度和安全技术规程（×次/年），并监督1. 在主要负责人领导下，负责安全生产管理工落实；编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符作； 合性年度评价报告（×次/年）； 2. 负责督促分管部门落实安全生产责任制，做好安4. 审查部门（车间）安全工作计划； 全生产工作； 5. 督促部门（车间）加强安全管理，作业管理、工艺设备管理 ； 3. 负责审核分管业务范围内的安全管理制度和安6. 6.严格落实建设项目安全设施“三同时”规定，确保安全设施全技术规程、应急预案； 与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用； 4.负责新建、改建和扩建项目安全设施“三同时” 7.带队开展安全检查（×次/月），跟踪和督促安全隐患的整改分管生产工作； 落实； 8.定期研判安全风险，提出风险防控方案，督促各部门（车间）负责人 5.负责组织开展安全生产检查； 6. 负责落实安全风险分级管控和隐患排查治理开展安全风险辨识、研判和分级管控，组织落实重大风险点双重预防工作机制； （源）管控措施； 7. 负责组织或参加应急演练； 9.组织或参加企业安全生产综合演练、专项应急演练（×次/ 8. 及时、如实报告生产安全事故； 年 ）； 10.履行重大危险源包保责任中的分管生产负责人责任，协助主要负责人对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控； 11. 协助主要负责人加强承包方、外包等业务安全管理； 12. 接到事故报告后立即赶赴现场，协助主要负责人指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故； …… 1. 参加安全生产工作会议（×次/月），定期梳理安全生产的重

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4 1. 承担企业安委会日常工作； 2. 负责拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和 1. 承办企业安全生产工作会议（×次/月）； 2. 具体承办安全生产目标责任书签订工作，开展安全生产目标 生产安全事故应急预案； 3. 负责组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； 4. 负责组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单 位重大危险源的安全管理措施； 安全管理5. 负责组织或者参与本单位应急演练； 及时排查生产部门负责6. 负责检查本单位的安全生产状况，安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 人 7. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 8.负责督促落实本单位安全生产整改措施； 9.负责职责范围内的特殊作业许可； …… 考核，督促全员安全生产责任制落实； 3. 具体承办本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事 故应急预案的制（修）订工作，按程序印发实施； 4. 组织本单位从业人员开展安全生产教育和培训（×次/年）保， 证从业人员具备必要的安全知识，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况； 5. 组织本单位作业人员按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，并取得相应资格； 6. 组织各部门（车间）开展风险辨识、研判和分级管控工作 （×次/年），监督管控措施的落实； 7. 全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示； 8. 组织企业级应急演练（×次/年）和重大危险源专项应急演练（×次/年），指导部门（车间）级应急演练； 9. 制定企业综合性、季节性和节假日安全检查计划，带队开展安全检查（×次/月），制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为； 10. 建立隐患排查治理台账，跟踪和督促安全隐患的整改落实，形成隐患整改闭环管理； 11. 接到事故报告后立即赶赴现场，参与应急救援，及时、如实报告生产安全事故； 12. 审批一级动火作业； ……

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5 1. 参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预 1. 承办企业安全管理部门的具体工作； 案的制（修）订，在安全管理部门负责人领导下实施综合安2. 参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制 度、全监督管理； 操作规程、应急预案和安全生产教育和培训计划； 2. 协助安全管理部门负责人开展安全生产目标考核，督促全员3. 协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和安全生产责任制落实； 分级管控工作； 3. 参4. 指导各部门（车间）落实重大风险点（源）的与4. 协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态， 监 安全风险管控； 5. 检查企业的安全生产状况，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 指导部门（车间）级应急安全管理6. 参与企业级应急演练，演练； 人员 7. 参与安全生产方面的法律法规和标准的宣贯工作； ...... 督各部门（车间）落实安全风险分级管控，定期公开、公示安风险全风险、事故案例（×次/年）； 辨5. 开展日常安全检查（×次/周），制止和纠正违章指挥、强令识冒险作业、违反操作规程的行为，建立隐患排查治理台账，、督促隐患整改落实； 研6. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行判 为；和7. 参与企业级应急演练（×次/年）和重大危险源专项应急演练分×（次/年），指导部门（车间）级应急演练； 8.审核级现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（×次/ 年），管并组织开展培训学习； 9.参与本单控位安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情工 况；10.作参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； ...... （×次

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6 目标考核（×次/年）； 2. 组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点1. 负责车间安全生产全面工作； （源）动态（×次/年），部署落实安全风险管控措施； 2. 负责车间安全风险辨识、研判与分级管控工3. 拟定车间安全生产教育和培训计划，实施车间级安全教育和作 ； 3.负培训；（×次/年） 责车间级安全生产教育和培训； 4. 参与制定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预4. 参与制定并落实全员安全生产责任制、安全生产案、安全生产教育和培训计划，并负责实施； ××车间主规章制度、操作规程和应急预案； 5. 组织车间日常安全检查（×次/日），制止和纠正违章指挥、强5. 负责组织车间安全检查； 令冒险作业、违反操作规程的违法行为，建立车间隐患排查治任 6 负责编制车间生产安全事故现场处置方案，组织理台账，督促隐患整改落实； 6.组织编制车间级应急演练； 生产安全事故现场处置方案，定期组织车间级应急演练并做好应7. 负责职责范围内的特殊作业许可； 急准备（×次/季度）； 8. 履行重大危险源操作负责人责任； 7. 审批二级动火、受限空间作业； ...... 8. 督促检查重大危险源制度、规程、安全管控措施、隐患排查等工作的落实情况；（×次/月） 9. 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； …… 1. 组织车间职工签订安全生产目标责任书，开展车间安全生产

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7 掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业； 次/月） 1. 负责组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度（×2. 组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施；（×次/ 和操作规程，制止违章行为； 2. 负责组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进月） 3. 主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总行安全技术分析预测，落实风险管控措施； 3. 负责主持并记录班组安全活动； 结安全，做好班组安全活动记录；（×次/月） ××岗位班4. 负责组织班组级安全教育和培训； 4. 负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工组长 5. 负责检查班组安全生产工作； 的安全再培训；（×次/月） 5.开展6. 组织或参加应急演练； 现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告7. 及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处安全管理人员； 置; 6. 参加车间级应急演练，组织班组人员开展岗位应急救援训练；...... （×次/月） 7. 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故； ...... 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不 违反劳动纪律； 2.具备 风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因 素，落实 1. 严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程； 风险管控措施； 3.定期接受安全2. 参与岗位风险辨识，落实风险管控措施； 教育和培训（×次/月），并保证学习时间（×× 学时/年），熟练掌3. 接受安全教育和培训，参与班组安全活动； 握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工××岗位作4. 对岗位安全生产状况进行经常性检查； 作提出改进建议； 业人员 5. 参与应急演练； 4. 开展安全检查（×次/日），发现事故隐患和不安全因素时及6. 发现事故隐患或者其他不安全因素，立即上报班时向管理人员报告； 长或本单位负责人； 5. 正确穿戴劳动防护用品； ...... 6. 参与应急演练； 7. 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查； ...... 1. 组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急预案， 8

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三、重大安全风险点管控清单

企业应全面辨识、评估生产区域、生产储存装置、特殊作业活动等的固有安全风险，结合本单位管控实际，确定重大安全风险点， 并明确主要安全风险、关键控制指标、关键管控措施、检查清单、管控责任人、应急处置措施等，编制形成《重大安全风险点汇总清单》和《重大安全风险点管控清单》。

重大安全3-1 重大安全风险点汇总清单 风 责任人 险风险点名称 主要风险概述 关键控制指标 备注 点班组级 部门（车间）级 公司级 1. ×× mm＜储罐液位＜×× mm 至 储罐超压损坏、负压失《LNG 储罐 2. ×× kPa＜储罐气相压力＜×× kPa 少稳、冒罐导致LNG 泄重大安全风险3. 可燃气体报警「报警范围（0~100）%， 一当班班长 部门经理 总经理 LNG 储罐 应漏，引发火灾爆炸事管控清单》见级报警25%LEL，二级报警50%LEL」 故。 表3-2 （...... 1...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ）构成危险化学品重—14— 大危险源

3-2 重大安全风险点（ LNG 储罐）管控清单（举例）

风险点名称 风险点编号 风险等级 LNG 储罐 ×× 重大风险 主要风险概述 储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG 泄漏，引发火灾爆炸事故。 检查清单 责任人 一、公司级： 1. 组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃 气 体2. 查处违规变更（摘除）联锁的行为； 1.×× mm＜储3. 储罐界区视频监控、可燃气体监测、储罐压力/温度/液位连续上传省应×检×检查清单 罐液位＜×× 急厅监测预警系统； 4.定期组 测 mm 织储罐基础沉降检测、外表面检查，及时处理不均匀的沉降和其他问题。 报 2.×× kPa＜储 ...... 警 罐气相压力＜ 系 ×× kPa 统二、车间级： 1.核查 关键控 3.可燃气体报 关键管 次/ 制指标 警「报警范围 控措施 岗位操作记录、工艺报警记录、SIS 系统点检记录、气体报警记录（×周 （0~100）%， ） 一级报警 3. 组； 25%LEL，二级 4.执 织 行联锁变更（摘除）手续； × ×检查清单 报警 50%LEL」 2 定对期组织检查操作手册（包括防止过量充装满罐措施）5.、应急处置程序××巡检清单 ...... .气执行情况； 组体期组织检查安全阀、破真空阀的前控阀锁定情况； 6. 定织7. 探定期组织工艺设备/管道支撑系统、应急电源和围堰表面耐火系统检安测 查；全器...... 附校 主要负责人 车间主任

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三、班组级： 1. 每×小时现场抄表并与远传液位、压力指示核对； 2. 确 3. 确保保SIS“液位低低（×× mm）联锁关断出液紧急切断阀”和“液位高高 （D×× mm）联锁关断进液紧急切断阀”投用； 4. 确C保 DCS“压力＞×× kPa 联锁全开 BOG 流出管道调节阀”、“压力＞ ××× kPa 联锁全关回S kPa 联锁全关补压天然气管道调节阀”、“压力＞×××检查清单 流管道调节阀”投用； ××巡检清单 5. 液确保SIS“压力高高（×× kPa）联锁开启罐顶放空阀”投用； 位保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、破真空阀正常投用； 6. 确 7. 低确保干粉、泡沫灭火系统、BOG 回收系统、可燃气体监测、视频监报控系统完好、备用； 8.进入 （， 储罐区须专人陪同并登记、释放人体静电、使用防爆通讯工具 检维修作业×使用防爆工具。 ×...... 主要事故类型 应急处置措施 火灾、爆炸...... 1. 疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2. 对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求 当班班长 应急处置 应急清单 责任人 泄漏、破裂...... 应急指挥《 重大危险救； 3.事故领导小组源专项应急发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上各应急工预案》 报； 作小组 .......

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四、日常安全管理工作清单

企业应强化安全精益化管理和安全责任的落实，结合危险化学品安全标准化工作、双重预防体系建设、信息化建设，以及安全管理“人、机、环、管”四要素管控要求和生产实际，在 1.0 模版基础上增加完善《日常安全管理工作清单》。日常安全管理工作清单应包括相关基础台账数据、培训教育、隐患排查、变更管理、承包商管理、特殊作业管理、应急管理等清单。日常安全管理工作清单分为“清单汇总表”和“具体工作清单”。

表 4-1 企业日常安全管理工作清单汇总表（参考模板）

序号 清单名称 证照、备案件管理清单 主要内容 对公司营业执照、安全生产许可证、重大危险源备案等情况进行梳理和汇总。 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人1 责任部门 责任人 最低修订频次 1 年 备注 详见表 4-2 2 人员资格管理清单 6 个月 详见表 4-3 员、注册安全工程师、重要岗位人员等职 务、学历、资格证书等情况。 企业所有岗位名称、所在单位及具体岗位名称、岗位属性、岗位人员数量等情况。 3 4 全员岗位清单 6 个月 详见表 4-4 详见表 4-5 企业承包商名称、类型、资质、负责的项目、特种承包商管理情况清单 作业人员、培训交底、验收等情况。 1 月

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5 法律法规识别、获取、评审清单 对法律法规、标准规范及政府其他要求等进行识别和汇总，并对本企业规章制度的符合性进行评价。 企业规章制度目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。 3 个月 详见表 4-6 6 规章制度管理清单 1 年 详见表 4-7 7 安全操作规程管理清单 岗位作业操作规程目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。 应急预案目录汇总、批准时间、备案情况、演练频次、审查修订等情况。 1 年 详见表 4-8 8 应急预案管理清单 6 个月 详见表 4-9 详见表 4-10、 9 化学品（危险化学品） 对涉及的化学品、危险化学品、化学试剂等进清单 行登记造册。 1 年 表 4-11、表 4-12 详见表 4-13 详见表 4-14 详见表 4-15 详见表 4-16 10 危险化学品重大危险源 重大危险源名称、级别、包保责任人信息等。 清单 特种设备清单 1 年 6 个月 6 个月 1 年 11 对特种设备的名称、类型、检验检测、责任人等进行汇总登记造册。 对安全设施的名称、类型、检测校核时间、责任人等进行登记造册。 包括企业区域安全风险分级情况和四色图 12 13

安全设施清单 安全风险等级清单 —18—

情况。 年度安全目标责任制考核清单 对公司各单位日常违章违纪、目标指标完成情况对照考核制度落实定期考核等形成梳理和汇总。 详见表 4-17、表 4-18 详见表 4-19 详见表 4-20 详见表 4-21 14 ×× ×× 1 年 15 对公司各建设项目安全条件审查、安全设施 建设项目“三同时”清单 的设计审查和竣工验收等进行梳理汇总。 安全生产费用提取使用对安全生产费用的提取和使用进行登记造清单 ×× ×× ×× 1 年 1 个月 1 个月 16 册和督办。 检查三级培训、年度再培训、转岗培训、外来 人员等开展情况。 对日×× ×× 17 培训教育检查清单 ×× 18 ×× ×× 1 个月 详见表 4-22 隐患排查履职清单 常安进行汇总、梳理督办。 全19 变更管理情况清单 特殊作业管理清单 事件/事故管理清单 企业变更管理情况汇总和符合性审查情况。 对办理的特殊作业票证情况进行汇总梳理、检 查督办。 对公司各类未遂事件（包括人身、设备等事件；异常生产事件；其他重要的请示和报告） ×× ×× ×× 3 个月 1 个月 3 个月 详见表 4-23 详见表 4-24 详见表 4-25 20 ×× ×× 21 ××

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…… 等情况进行梳理和汇总。

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表 4-2 证照、备案件管理清单

序号 1 …… 名称 ×× 编号 ×× 有效期限 ×× 发证机关 ×× 变更记录 ×× 归口管理责任部门 ×× 归口管理责任人

4-3 人员资格管理清单

序号 姓名 部门 现岗位名 称和职务 出生 年月 入厂年月 毕（肄）业 学校及单位 所学专业 学历 证件类型 证件有效期 复训时间 1 …… ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

表 4-4 全员岗位清单

序号 1 单位（部门） ×车间 岗位名称 ×岗位 岗位应有人数 ×××× 岗位实有人数 ×××× 岗位属性 特种作业岗/重大危险源岗 …… ……

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表 4-5 承包商管理情况清单

序号 1 …… 承包商名称 单位资质 承包商负责人 项目名称 安全协议编号 施工时间 安全交底人 完工验收人

表 4-6 法律法规识别、获取、评审请单

序号 1 … 法律、法规、标准、 颁布部门 规范名称 ×× ×× 生效日期 ×× 适用部门 ×× 符合性评审意见 是/否符合要求 评审部门 评审责 不符合项整 任人 ×× ×× 改情况 ××

表 4-7 规章制度清单

序号 1 2

规章制度名称 安全生产会议制度 …… 批准/实施时间 ×××× …… 符合性审查责任部门 ×××× 符合性审查周期 ×××× 审查时间 ×××× —22—

表 4-8 安全操作规程管理清单

序号 1 …… 安全操作规程名称 ×车间变电所现场运行规程 …… 批准/实施时间 ×××× 符合性审查责任部门 ×××× 符合性审查周期 ×××× 审查时间 ××××

表 4-9 应急预案管理清单

应急预案批准/实施时间 序号 1 …… 应急预案名称 ×××× 预案类别 ×××× 预案修订记录 ×××× 备案编号 培训演练责任部门 ×××× 计划演练时间 ×××× 实际演练时间 ×××× 演练评估情况 ××××

表 4-10 化学品普查清单

数量 是否属于危险 生产、使用、储序号 部门 化学品中文名 危险特性 是否登记 …… 存化学品场所 年使用量（瓶） 年生产量（吨） 最大储存量（吨 ） 化学品 1 ……

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表 4-11 危险化学品档案清单

是 是否名称 数量 否 属于是属生产、 是否是否是否 危化重点否 CAS 于使用、危险性包装易制易制监控SDS 安全标最大品顺监管剧序号 性质 年使年生别名/ 分子储存场类别 类别 序号 号 储存 的危高毒毒化爆化化学链接 签链接 中文名 用量 产量 所 量 险化毒品 学品 学品 品 俗称 式 ） （瓶） （吨 （吨） 学品 物 品 1 ……

表 4-12 化学试剂分类登记清单

使用、储存场所 数危险性序号 规格 量 分类 品名 别名 部门 地点 名称 危化品 包装CAS 号 是否危化类别 危化品顺 1 …… 是否属 是 管 是否是否是否是否 于重点否理 安全SDS 属于易制易制监控备监管的剧责标签链接 高毒毒化爆化化学注 危险化毒任链接 品 序号 学品 物品 品 学品 学品 品 人

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表 4-13 危险化学品重大危险源清单

序号 重大危险源名称 所在单位（部门） 主要风险 重大危险源分级 设计最大量 ×××× 包保责任人 主要负责人：×× 技术负责人：×× 操作负责人：×× 1 …… ×××× …… ×车间 中毒窒息、火灾、爆炸…… ×级

表 4-14 特种设备清单

序号 1 …… 设备名称 设备号 位置 级别 登记表编号 使用登记证 验收（投用）日期 最新检下次检设备责任责任工作介质 验日期 验日期 状态 部门 人

表 4-15 安全设施清单

序号 单位（部门） 1 …… ×车间 …… 安全设施名称 位置 编号 ×× 最新检（校） 验下次检（校） 工作介质 日期 验日期 ×× ×× ×× 责任部门 ×× 责任人 ×× × ××可燃气体报警器 ×

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表 4-16 安全风险等级清单

序号 1 …… 单位（部门） ×车间 …… 区域（装置） ×× 风险等级（色标） 重大风险（红色） 主要风险 中毒窒息、低温冻伤、火灾、爆炸…… 责任部门 ×× 责任人 ××

表 4-17 年度安全目标责任制考核汇总清单

序号 1 …… 分厂、部门/车间/班组 ×× ×月×日 ×× 分期考核情况 …… …… ×× ×× 表 4-18 岗位责任考核清单

…… ×× 年度考核分数 ×× 考核结果 ××

序号 1 ......

岗位名称 履职要求 履职考核情况 考核分数 ×× ×× 安全管理1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（×次/3 年），在安全管理部门负责人领导下实施综人员 （××） 合安全监督管理； 2. ...... 考核结果 ×× —26—

表 4-19 建设项目“三同时”清单

序号 1 …... 建设项目名称 ×× 项目立项 审批批复安全条件论证 审批批复时间 ×× 安全专篇 审批部门 ×× 批复时间 ×× 部门 时间 部门 ×× ×× ×× 有关单位名称及资质 安全竣责责任 工验收安全设施 任施工单位 评价单位 监理单位 部门 时间 人 设计单位 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

表 4-20 安全生产费用提取使用清单

序号 提取金额（万元） 1 …… ×××× 提取时间 ×××× 使用项目 ×××× 项目管理部门 ×××× 使用时间 ×××× 使用金额（万元） 余额（万元） ××××

表 4-21 培训教育检查清单

车间 在编人数 （部门） …… 培训档案 一人一档 三级教育 再培训 转岗、复岗培训情况 其他人员培训情况

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表 4-22 隐患排查履职清单

序号 隐患排查方式 隐患排查频次 责任部门 1 …… ×× ×× ×× 检查日期 ×× 检查人员 ×× 隐患数量 一般隐患 ×× 重大隐患 ×× 整改完成情况 ××

表 4-23 变更管理情况清单

序号 1 …… 变更项目名称 ×× 变更内容 ×× 责任部门 ×× 变更落实情况 培训落实情况 ×× ×× 符合性审查情况 ×× 符合性审查批准人 ××

表 4-24 特殊作业管理清单

序号 1 …… 合计 单位/车间 ×× 作业日期 ×× 特殊作业项目名称 ×× 作业位置 ×× 作业等级 ××

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表 4-25 事件、事故管理清单

序号 1 … 时间 ×× 地点 ×× 名称 ×× 伤者姓名 事故性质 事故类别 事故原因 整改措施 责任分析 ×× ×× ×× ×× ×× ×× 奖/惩情况 ×× 闭环管理情况 ××

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五、危险化学品企业安全生产清单制管理信息化建设要求

1. 基本要求

危险化学品企业安全生产清单制管理信息化建设应满足国家法律法规、标准规范以及《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》（川安委〔2020〕1 号）等文件要求。

危险化学品企业安全生产清单制管理信息化系统（以下简称“系统”）参照应急部《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》明确的企业场景和标准体系对各功能模块进行设计，至少应具备安全生产基础管理、合规性管理、特种作业管理、风险分级管控、隐患排查治理、安全培训管理、巡检点检等功能模块，涉及重大危险源的企业应同时具备重大危险源管理等功能模块。

系统的数据端口和数据格式应满足接入应急管理部重大危险源监测预警系统、应急厅遏制危险化学品重特大事故智能感知系统的基本条件。

2. 系统架构

系统在充分满足安全生产管理需要的同时，应具备拓展性高、稳定可靠、维护便捷和安全可控等能力，应按照工业互联网平台架构进行搭建，细分为展现层、应用层、传输层、服务层、数据层、边缘层，能够通过多层级功能交互，将业务条件、过程数据和流程规范进行有序整合和高效应用，实现安全管理的有效预防、过程可管控、问题可追溯和结果可控制，从而提高企业安全风险管控能力。

图 5-1 系统架构

系统在安全策略上至少应具备登录认证、权限认证、数据认证、会话治理、异常处理、事务处理、服务治理、缓存处理、日志记录等能力，服务器应具备与信息系统安全等级保护二级系统对接的安全防护要求。

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3. 数据采集

系统内数据元和编码应规范统一，应具备准确性、完整性、可靠性、及时性、安全性、保密性和可追溯性等特性，并具备对接企业其他系统和政府监管平台的能力，至少应采集以下数据： （1） 支（2） 持支持录入企业基础信息、组织构架、企业证照、设备证照、人员信息等数据。

（4） 移

支持采集风险管控、隐患排查、巡检点检、特种作业、清单制工作落实等数据。

（5） 动安全教育培训数据（培训学时、合格率、个人档案等）（6） 端。

重大危险源管理数据。上 （7） 三位倾斜摄影模型数据，可接入并标记工艺段、物料储存区域、危险源，设备设施，仪表等数据源。报

（8） 或其他需要接入的重要数据。 边缘网关采集关键工艺参数（如SIS、DC

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图 5-2 数据采集结构

4. 数据可视化

系统应设置数据可视化页面，至少包含四色分布图、风险点分布、风险点责任人及责任部门、安全生产责任清单落实、特种作业、隐患排查治理、风险预警、三维标注（工艺段分布、设备设施分布、仪表分布、仪表实时数据）等信息。

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