煤矿岗位安全风险辨识清单

*****煤矿有限责任公司

安全风险辨识和管控措施手册

2017年7月

序 言

进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》 （AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，**煤矿组织

广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底 完成本手册。

****煤矿有限责任公司

2017年7月

目 录

第一章 概 述 ............................................................................... 6

第一节 辨识评估的目的、原则、对象和范围 ......................................................................................................................................................................................................... 6 第二节 岗位安全风险辨识依据 ................................................................................................................................................................................................................................... 7 第三节 安全风险辩识评估的基本程序 ..................................................................................................................................................................................................................... 9

第二章 岗位安全风险辨识和分类 ............................................................. 10

第二节 岗位风险辨识过程 ................................................................................................................................................................................................................................... 11 第三节 岗位风险辨识结果 ................................................................................................................................................................................................................................... 11 第四节 岗位安全风险划分 ................................................................................................................................................................................................................................... 11

第三章 岗位安全风险产生原因分析 ............................................................ 13

第一节 知识与技能缺陷 ......................................................................................................................................................................................................................................... 13

第二节 思想和情绪因素 ....................................................................................................................................................................................................................................... 13 第三节 利益与管理原因 ......................................................................................................................................................................................................................................... 14 第四节 生产环境影响 ......................................................................................................................................................................................................................................... 14

第四章 岗位风险分级管理 ................................................................... 14 第五章 各工种岗位风险管控措施 ........................................................... 15 采掘部分 ................................................................................... 15

输送机司机安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................................... 16 装、运、卸料工安全风险管控制 ............................................................................................................................................................................................................................... 16 锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护 ....................................................................................................................................................................................................... 17 锚杆巷道掘进安全风险管控制—永久支护 ............................................................................................................................................................................................................... 18 掘进机司机安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................................... 19 掘进工安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................................... 21

机电运输部分 ............................................................................... 22

一般电气维修工安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 22 一般机械维修工安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 24 地面电工安全风险控制 ............................................................................................................................................................................................................................................... 26 电焊与氧气切割工安全风险控制 ............................................................................................................................................................................................................................... 27 管道工安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................................... 28 车工安全风险控制 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 30 钳工安全风险控制 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 31 司炉工安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................................... 32 锅炉维修工安全风险控制 ........................................................................................................................................................................................................................................... 33 矿井小绞车司机安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 35 矿井绞车信号工安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 36 井下电气设备检修安全风险控制 ............................................................................................................................................................................................................................... 37 矿灯工安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................................... 39 主通风机司机安全风险控制 ....................................................................................................................................................................................................................................... 40 主通风机电气维修工安全风险控制 ........................................................................................................................................................................................................................... 41 主通风机机械维修工安全风险控制 ........................................................................................................................................................................................................................... 44 主排水泵司机安全风险管控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 45 主排水泵电气维修工安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................... 46 主排水泵机械维修工安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................... 48 空压机司机安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................................... 50 空压机电气维修工安全风险管控制 ........................................................................................................................................................................................................................... 51 空压机机械维修工安全风险管控制 ........................................................................................................................................................................................................................... 53 带式输送机司机安全风险管控制 ............................................................................................................................................................................................................................... 54 带式输送机电气维修工安全风险管控制 ................................................................................................................................................................................................................... 56 带式输送机机械维修工安全风险管控制 ................................................................................................................................................................................................................... 58 带式输送机司机安全风险管控制 ............................................................................................................................................................................................................................... 59 给煤机司机安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................................... 60 变电所值班员安全风险管控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 61 井筒装备维修工安全风险控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 63 井下电钳工安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................................... 64 斜井上信号工安全风险管控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 65 斜井下信号工安全风险管控制 ................................................................................................................................................................................................................................... 67 防爆柴油车司机安全风险管控制 ............................................................................................................................................................................................................................... 68

矿车维修工安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................................... 69 清理斜坡安全风险管控制 ........................................................................................................................................................................................................................................... 70

通风部分 ................................................................................... 72

爆破材料保管员安全风险管控制 ............................................................................................................................................................................................................................... 72 爆破材料运送工安全风险管控制 ............................................................................................................................................................................................................................... 73 矿井爆破工安全风险管控制 ....................................................................................................................................................................................................................................... 74 设备工安全风险管控制 ............................................................................................................................................................................................................................................... 76 采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制 ................................................................................................................................................................................................................... 78 掘进工作面瓦检员安全风险管控制 ........................................................................................................................................................................................................................... 81 监测工安全风险管控制 ............................................................................................................................................................................................................................................... 85

第一章 概 述

第一节 辨识评估的目的、原则、对象和范围

一、 评估目的

为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。

二、评估原则

以我矿的基本条件及其他相关资料为基础，以国家和地方颁布的有关安全生产方针、政策、法规、技术标准为依据，按照科学的方法和程序，采用可靠、先进、适用的评估方法和技术，从实际的经济、技术条件出发，对系统进行科学和实事求是的分析、评估，在最大程度上保证评估结论的科学性、正确性和对策措施的合理性、可行性和可靠性。

三、 评估对象

本次安全风险辨识评估的对象为矿井主要岗位作业流程。 四、评估小组及职责 组长：**（矿长）

副组长：**（生产矿长） **（总工程师）

***（安全矿长） ***（机电矿长） ***（通风副总） ***（安全矿长）

成员：****

职责：

1.评估小组组长组织安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定的策划工作。

2.评估小组副组长负责其所管辖范围内岗位安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定相关工作。

3.生产科及各科室成员协助分管领导完成其管辖范围内岗位的危险源辨识、评估和风险控制措施制定工作，积极组织各项资料收集。

注：风险辨识评估小组成员专业技术职称详见附表

第二节 岗位安全风险辨识依据

一、法律法规

本评估报告根据国家制定的有关煤矿安全生产的法律、法规、规程、规范和技术标准进行编制。主要依据有： 1、法律

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日年中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员

会第十次会议通过）；

（2）《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过，2011年12月31日起施行）；

2、法规、规程

（1）《煤矿安全评价导则》（煤安监技装字[2003]第114号）； （2）《煤矿安全规程》（总局令第 87 号）

（3）《关于加强煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导意见》（国家安全生产监督管理总局安监总煤矿字[2006]第216号）；

（4）《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）；

（5）《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》及《煤矿安全生产事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》（安监总厅煤行［2015］116号）

（6）《工伤保险条例》（国务院令第375号）；

（7）《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号） 二、评估所需基础资料

（1）掘进作业规程； （2）采煤作业规程； （3）安全技术措施； （4）各岗位操作规程 （5）各岗位安全生产责任制 （6）其它有关资料。

第三节 安全风险辩识评估的基本程序

本次重大危险源评估的程序包括：前期准备；现场勘查；安全风险辨识、危险、有害因素辨识与危害程度分析；可能发生事故种类及严重程度分析；提出防范事故对策措施；评估结论；编制岗位安全风险评估辨识和管控手册；岗位安全风险评估辨识和管控手册评审等。

前期准备

危险、有害因素辨识 安全风险辨识 现场勘查

评估报告评审

编制评估报告 做出评估结论 防范事故的对策措施

安全风险等级划分 可能发生事故的种类分析 第二章 岗位安全风险辨识和分类

第一节 岗位人员概况

**煤矿井下在册人数256人，其中：主要负责人和安全管理人员12人，特种作业人员爆破工22人，瓦斯检查员10人，安全检查工9人，掘进机司机5人，井下电钳工11人，探放水工5人，主提升司机7人，监测监控工6人，炸药库保管员4人，炸药库安全员2人，炸药库爆破员17人，工程爆破技术员1人全部持证上岗。

第二节 岗位风险辨识过程

按照科学、系统、全面和预测性原则，小组深入现场收集资料，依靠掌握的法律、法规、规章、规程、规定及行业标准等知识，对矿井采、掘、机、运、通等生产工艺和工序认真进行分析，重点针对各岗位作业流程、操作步骤和安全操作注意事项，深入剖析其主要危险、有害因素及其存在场所进行分析，从而尽可能客观准确的辨识项目可能存在的主要危险、有害因素，为岗位安全风险辨识评估和制定有针对性的安全对策措施奠定可靠基础。

第三节 岗位风险辨识结果

**煤矿主要岗位在生产作业中通过对采煤、掘进、机电、运输、通风等部分对员工可能出现的主要不安全行为进行梳理划分，共查找1058项安全风险，按照不安全行为发生的行为的频次、工伤致伤原因和隐患发生中存在的人为因素重要指标进行划分，**煤矿将辨识出的岗位安全风险分为1、2、3级（1级最危险，依次降低）。其中：存在一级岗位作业风险582项，二级岗位作业风险457项，三级岗位安全风险19项，通过查找制定1058项。

第四节 岗位安全风险划分

（一）岗位风险划分相关数据

专业隐患发生次数 工作工作任专业 务 数量 数量 流程 工作任务中已造成隐患发生类型数量 工作流程中已造成隐患发生类型次数 工作任务中易造成隐患发生类型次数 工作流程中易造成隐患发生类型次数 工作任务中已造成三违发生类型数量 工作流程中已造成三违发生类型次数 工作任务中易造成三违发生类型次数 工作流程中易造成三违发生类型次数 工作任务中已造成隐患发生类型数量 工作流程中已造成隐患发生类型次数 工作任务中易造成隐患发生类型次数 工作流程中易造成隐患发生类型次数 岗位发生三违次数 岗位人员工伤致伤原因次数 采掘 33 117 925 150 1192 8 10 10 28 7 70 10 187 2 5 7 8 292 10 210 15 120 8 143 5 170 22 197 5 6 11 7 179 8 194 3 5 8 2 8 5 15 5 5 4 115 1 120 机电运输 282 通风 累计 33 348 注：以上分析数据为统计2014至2016年三违情况和2017年至2016年工伤情况和隐患发生情况 （二）岗位风险等级划分

**煤矿经统计相关历史数据，将在工作任务和工作流程中已造成结果的582项危害因素内容列为一级岗位安全风险，将易造成结果的 457项危害因素列为二级岗位安全风险，另外查找出19项危害因素列为三级岗位安全风险

风险数量 一级安全风险 专业 采掘 45 26 13 84 二级安全风险 三级安全风险 专业风险数量 机电运输 483 412 6 483 通风 54 19 73 累计 582 457 19 1058

第三章 岗位安全风险产生原因分析

煤矿不安全行为的产生原因较为复杂，是多方面因素综合作用的结果。其中有个体内在因素：如生理因素、心理因素、知识和技能因素等；有外在客观因素，如环境因素、管理因素等。**煤矿根据员工在生产中的行为表现，其不安全行为的产生主要有以下几方面的原因。

第一节 知识与技能缺陷

1. 培训内容缺乏针对性，不能使作业人员准确掌握安全生产知识，易出现盲目甚至野蛮作业等不安全行为。 2. 部分员工不愿主动学习操作规程，业务技能低、生产实践经验缺乏，看见别人违章作业没出事故就盲目效仿，时间久了便养成了不良的操作习惯，因而造成不安全行为的发生。

第二节 思想和情绪因素

1. 个别人对安全持麻木不仁的态度，轻视安全制度、规定、措施。 2. 有麻痹思想、自以为是的人，明知安全重要但不重视，做事马虎大意。

3. 持侥幸思想的人，明知道有危险，却因怕麻烦而不采取安全措施，抱有“违章不一定出事，出事不一定伤人，伤人不一定是我”侥幸过关的态度。

4. 由于生活条件、家庭情况、人际关系不佳等原因，导致情绪烦躁的人，工作精神不集中，自身与外界环境不能很好协调，极易产生不安全行为。

5. 部分员工由于疲劳、体力下降、视力不佳、年龄偏大等生理原因，也易产生不安全行为。

第三节 利益与管理原因

1. 为了片面地追求经济利益抢时间、赶进度而忽视安全，产生违章作业、违章指挥。 2. 安全监督检查不严，也易助长员工不安全行为的发生。

第四节 生产环境影响

1. 井下光线昏暗、通风不良、视野窄，容易造成作业不准确，并易使人感到困倦、精神不振，而造成操作失误。 2. 各转载点、采掘作业场所局扇及采掘机械噪声大，严重的噪声影响语言和声音信息交流，并易使人多疑易怒，从而产生不安全行为。

第四章 岗位风险分级管理

***煤矿对岗位风险内容划分了3级标准，按照各级干部分工，实行分级管控。

岗位风险等级 岗位风险专业名称 岗位风险现场管理责任人 岗位风险监督责任人 岗位风险考核责任人 备注 采掘 一级岗位安全风险 通风 机电运输 采掘 二级安全管控风险 通风 机电运输 采掘 三级安全管控风险 通风 机电运输 采掘区队长 通风队长 机电、运输区队长 采掘区队班组长 通风班组长 机电运输区队班组长 采掘区队岗位人员 通风区队岗位人员 机电运输区队岗位人员 矿长是岗位风险管控第一负责人， 按照要求每月开展一次岗位风险管 控工作直接负责，并按照要求每旬 考核工作，每月形成总结 开展岗位风险管控实施情况检查；安环科负责全矿岗位风险管控信息管理和现场应知会考核、安全确认控实施情况检查；安全矿长负责全面监督工作实施，其他副矿长按照职责分工对分管范围内岗位风险管

第五章 各工种岗位风险管控措施

采掘部分

输送机司机安全风险管控制

输送机司机共有4项工作任务，8项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源2项，三级风险源0项 施工工艺流程：开机前确认安全→开机试运转→正常运转→停机 工序 操作程序 1.检查工作地点顶板、支架、机头尾锚点。 2.先停电再检查。 3.检查开关、自动化、信号、各种保护。 4.检查刮板、链条、螺丝。 5.检查降尘喷雾。 1.试机前先打信号，待5秒后再点动试车。 操作标准 1.锚点齐全合格。 2.防护罩完好、齐全。 3.电气开关、自动化、各种保护及信号完好灵敏可靠。 4.刮板、螺丝齐全。 5.喷雾头正常喷雾。 1.启动前机头附近不得有人，确认无误后方可点动试运转。 2.试运转中检查运转情况，无异常时才能开车。 1.有煤时开喷雾，无煤时必须停喷。 2.防护罩完好、齐全。 3.司机不得正对机头，坐岗开机。 4.信号不清不得开机。 1.停机停电，开关打到零位、闭锁。 2.停机前，开空刮板输送机。 危险源名称 1.刮板输送机误伤人。 2.顶板掉碴、支架歪倒伤人。 风险 等级 1级 1级 管控措施 1.严格执行岗位操作规程。 2.管理人员现场检查。 开机前安全确认 1.试车伤人。 1级 1.严格执行岗位操作规程。 2.管理人员不定时检查。 开车试运转 正常运转 1.正式启动后注意传动装置声音是否异常。 2.观察刮板机运行情况，发现问题立即停车。 3.按规定信号开车、停车。 1.检查开关停电。 1.转动部件碰伤人员。 2级 2.正对机头开机挤伤。 2级 3.信号不清开机，造成事故或伤人。 1级 1.机电组长巡回检查。 2.管理人员巡回检查。 停机 停机不停电，误动伤人。 1级 1.机电组长巡回监督。 2.管理人员巡回检查。

装、运、卸料工安全风险管控制

卸料工共有4项工作任务，11项危险源，其中一级危险源有3项，二级危险源8项，三级风险源0项 施工工艺流程：准备工作→装料→固定运输→卸料 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 准备工作 1.确认顶板等环境安全。2.工具完好，不超重。 1.检查顶帮安全情况。 2.确认工具完好适用。 1.顶板掉碴伤害。 2.起吊工具不完好。 1级 2级 1.工作地点顶板完好。 2.起吊工具完好。 1.掩好车辆，专车专用，不超高超1.不超量装车，特定材料用专车宽超长超量装车。 装。 装2.阻拦好车辆。 2.装物料时阻掩好车。 料 3.互相配合，稳抬稳放，阻掩好车3.阻好车辆，必要时前后设好警辆。 诫。 1.挂好保险绳、检查轨道、平稳操1.轨道、道叉、车辆完好，平稳作。 运行，不急加减速。 运2.设好一坡三挡，连好车辆，挂好2.设好一坡三挡及防跑车装置，输保险绳，信号准确无误。 挂好保险绳，连好车辆，信号准确作3.行车不行人。 无误。 业 3.人员躲到安全地点，关好挡栏。 1.车辆停稳后再卸料。 1.车停稳后先上后下卸料。 2.卸料时协同作业，空间足够。 2.控制好物料不幌动。 卸3.作业时阻掩好车辆。 料 3.阻掩好车辆后卸料。 1.物料碰伤。 2.跑车。 3.车辆碰伤。 2级 1.按规定标准要求装车，起2级 吊工具完好。 1级 2.作业时阻掩好车辆。 3.阻好车，作业时不让车辆活动。 2级 1.轨道、道叉、车辆完好，2级 平稳操作。 2级 2.连好车辆，挂好保险绳，用好防跑车装置。 3.行车不行人，人员躲安全处，关好防护栏。 2级 2级 1级 1.车辆停稳后再卸料。 2.将物料控制好。 3.车辆阻掩好不滑动。 1.掉道。 2.跑车。 3.撞伤。 1.碰伤。 2.砸伤。 3.车辆碾压。

锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护

临时支护共有2项工作任务，6项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源3项，三级风险源1项 施工工艺流程：敲帮问顶→移动前探梁 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 1.及时加固迎头支护，清理好退路，撤出无关人员，有有经验的专人观察，站在安全地点，工具长度足够。 2.绑扎固定好物料。 敲3.人员不靠近运转设备。 帮问顶 移动前探梁 1.要板梁固定良好。 2.前探梁固定良好。 3.系牢固定卡。 1.掘进头支护达到支护标准要求，退路畅通无阻，无关人员撤到安全地点，有危险及时撤人，尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方，用长把工具，由后向前、先顶后帮处理活矸，处理时由经验老工人观察。 2.物料绑扎，可靠固定，多余物料远离茬面。 3.运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。 1.协调作业，逐个逐帮松开梁板。 2.协调工作，抓好前探梁。 3.依次将固定卡螺栓上紧。 1.冒顶片帮伤人。 2.物料伤人。 3.运转设备伤人。 1级 1.严格执行敲帮问顶制度，及3级 时支护顶板。 1级 2.对物料可靠绑扎固定，多余物料远离工作面放置。 3.人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。 1.挑顶木板梁脱落砸伤人。 2级 2.前探梁脱落砸伤人。 2级 3.固定卡脱落砸伤人。 2级 1.协同作业，加强防范。 2.协同作业，统一指挥。 3.及时上牢固定卡。

锚杆巷道掘进安全风险管控制—永久支护

永久支护共有4项工作任务，13项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源8项，三级风险源0项 施工工艺流程：钻眼准备→钻眼→铺连网、安装锚杆、锚索→回收工具 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施 1.敲帮问顶，处理活矸，清理好退路。 1.执行敲帮问顶制度，茬面无活1.顶板伤人。 2.清净杂物，注意安全。 矸。 2.滑到摔伤。 钻眼 3.协同作业，用专用卡子固定好各个2.清净杂物，加强自工防范，互3.高压风水伤人。 准备 接头及连接处。 保联保。 3.风水管路连接用专用卡子固定1级 1.严格执行敲帮问顶制度，2级 及时支护顶板。 2级 2.清净工作地点杂物，加强自我防范。 3.风水管路等连接良好可

良好。 靠，使用的风水管路完好，无破损。 1.加固临时支护。 1.顶板支护完好，无活矸。 2.衣着整齐，扎紧袖口，不戴手套。 2.扎好衣袖，慢速开眼，不戴手3.抓好机具，不正对孔口。 套。 4.手接手传钎子。 3.抓好或固定放好钻具，按“一钻眼 条线，中心转，靠边站”，给谁适量打眼原则作业。 4.三人配合，一人固定钻机，一人托起并固定前端钎杆，一人续接钎子。 铺连1.人体不正对眼吹孔。 1.撤人，避开冲击方向，吹净煤网、2.衣服穿整齐，袖口扎紧，不戴手套。 岩屑。 安装3.固定或放好钻具。 2.衣服整齐，扎紧袖口，不戴手锚4.平稳作业，抓牢锚杆。 套 。 杆、3.固定或放好钻具,不滑动。 锚索 4.手接手传递锚杆。 1.关风关水。 1.管路连接良好，先关水后关风，2.清净杂物。 关严风水阀门。 回收2.抬动机具配合协调，机具摆放工具 平稳、管线盘号挂起，作业现场清理干净。

1.顶帮掉碴伤人。 2.钎子卷衣服伤人。 3.机具倾倒、断钎伤人。 4.钎子滑落伤人。 1级 1级 2级 2级 1.及时支护顶帮，顶帮完好。 2.衣着整齐，不戴手套作业。 3.固定好机具，不正对眼孔。 4.手接手传钎子。 1.吹眼时煤岩屑伤人。 1级 2.锚杆、锚索卷衣服伤人。 1级 3.机具倾倒伤人。 2级 4.锚杆滑落伤人。 2级 1.撤出人员，不正对眼孔。 2.衣服整齐，用力适度。 3.固定好机具。 4.手接手传递。 1.高压风水伤人。 2.滑到摔伤。 2级 1.按先风后水顺序关闭，管2级 路连接良好，不正对管口。 2.协同作业，清净现场工业卫生。 掘进机司机安全风险管控制

掘进机司机共有4工作任务，9项危险源，其中一级危险源有7项，二级危险源2项 施工工艺流程：开机前准备—掘进机割、装、运—铺联网、临时支护—永久支护—下个循环

工序 操作程序 1、割煤前应严格检查瓦斯、顶帮情况，安全隐患； 发现隐患，先处理。 2、割煤前掘进机司机看准中线，严格按截割曲线图割煤。 3、割煤时，严禁丢帮落底煤，严格控 操作标准 1、检查工作面帮顶支护完好，瓦斯不超限无危险源名称 风险 等级 管控措施 1、进入工作面作业之前，必须严格执行敲帮问顶制度，检查顶、帮完好，支护牢固的情况下方可进行作业；班组长和瓦检员在作业前必须使用瓦斯报警仪对作业现场的瓦斯情况进行全面检查，确认现场安全后方可进行作业； 2、综掘机的安全保护装臵要定期点检，每月的材料计划要针对设备的使用情况进行准备配件，确保能够及时更换； 3、定期对综掘机的机械部分和电气控制部分进行完好检查，操作系统和控制手柄等要灵敏可靠； 4、掘进机在日常检修和开机前必须检查液压系统是否良好，有无漏液现象； 5、综掘机司机发出开机信号前，确认综掘机前方及两侧没有人员作业后，方可发出开机信 后严禁人员在机头及两侧穿行； 6、二运警戒人员要严格执行警戒，对综掘机在开机作业期间的安全环境要时刻观察，同时对拖拽电缆的防护工作要做好，防止电缆损坏； 7、掘进机停机时，必须开关打到零位，进行停电闭锁操作，并且挂停电操作指示牌； 8、掘进机在停机时，必须停在顶板支护完好的地方，严禁在空顶处停机； 9、停机后截割头必须落至底板，并及时盖上防护罩，确保设备 润滑效果良好； 2、安全保护装臵完好； 3、检查机械、电气设备完好，操作系统灵敏可靠； 4、检查掘进机液压系统工作正常； 1、作业地点的顶、帮不完好、1级 支护不牢固；作业地点的瓦斯未 2级 检查或检查不到位； 2、综掘机的安全保护装臵有缺陷； 3、机械、电气设备不完好；操作系统及电气手柄不灵敏可靠； 4、未检查综掘机液压系统的完好情况； 5、综掘机开机时未设臵安全警戒，综掘机运行时前方及左右两 侧有人； 6、二运警戒人员不严格执行警戒，没有将电缆等设施放在安全 位臵，拖拽电缆造成电缆损伤； 7、停机操作时，掘进机开关、电气开关不停电闭锁； 8、将掘进机停于空顶处； 9、截割头未按规定落地； 10、停机后未及时清理掘进机上的工具和杂物。 制巷道施工参数，巷道参数符合设计要求。 5、开机时必须设臵安全警戒，综掘机机头及 掘进机作业 两侧严禁有人作业； 6、二运警戒人员必须严格执行警戒，发现异常立即发出停机信号，同时将电缆等设施放在安全位臵，防止设备损坏； 7、停机时掘进机开关及电气开关必须停电闭锁； 8、综掘机必须停在支护可靠完好的地方； 9、切割完毕后截割头必须按规定落地，确保润滑良好； 10、停机后必须及时清理掘进机上的工具及杂物，定时做好设备点检。

10、停机后要确保设备的文明生产，不定时做好设备点检工作；将机体上面的杂物清理干净，工具归类摆放。 安全检查 1级 2级 1.班组长及掘进机司机现场确认 2.机修工现场确认 3.管理人员巡回检查 装岩 移机 1级 1级 1.班组长及掘进机司机现场确认 2.电钳工巡回检查 2.管理人员巡回检查 1级 1级 1级 1.班组长及掘进机司机现场确认 2.班组长统一指挥，人员配合协调

掘进工安全风险控制

掘进工共有4项工作任务，7项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源5项，三级风险源0项 施工工艺流程：钻眼前准备工作→点眼→打眼→回收工具

工序 钻1.连接风带。 眼2.安装试转。 前3.安装钎杆。 准备工作 1.敲帮问顶。 2.照线。 3.点眼 操作程序 操作标准 1.路线畅通无杂物，风动工具构件齐全完好。 2.安装牢固、试运转30秒以上。 3.钻钎杆完好，钻头安设牢固。 危险源名称 1.高压管路吹伤。 2.接头不牢打伤。 风险 等级 2级 1级 管控措施 1.认真检查管路连接是否牢靠 点眼 1.按设计照线，将标准中腰线延至前头。 1.帮顶掉矸伤人。 2.按爆破图表点眼位。 2级 1.严格实行敲帮问顶。 2.钻眼工现场确认。 打眼 1.敲帮问顶。 2.开眼。 3.打眼。 1.在安全地点由里向外找净活矸危岩。 2.领钎人扎好衣袖，打眼工慢速开眼。 3.按“一条线，中心转，靠边站”进行打眼。 1.先关风，确定关严 2.拆工具前空转放净余压 1.顶帮掉矸伤人。 2.钎子缠衣服伤人。 3.机具伤人、断钎伤人。 1.未关风致高压风管伤人 2级 2级 1级 1.打眼时，司机一手握住钻杆，然后轻轻给进，使顶板钻出小窝，稳住钻杆后再给进。 2.退钻杆时严禁高速带动钻杆。 3.班组长现场检查。 1.打眼工现场确认 回1.关风 收2.拆风动工具 工具 2级 机电运输部分

一般电气维修工安全风险控制

一般电气维修工共有8项工作任务，26项危险源，其中一级危险源有9项，二级危险源有17项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备工具器材→设备运行中检查→停电→验电、放电、挂停电牌→检修设备→施工验收→清理现场→试运行

工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷 边，传递时手递手。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 风险 等级 2级 2级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照顾。 备2、工具、器材小心取放，传递谨慎。 工3、注意路面，安全行走。 具器材 设备运行中检查 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、时刻注意上面有无异常。 4、检查电气设备外壳接地情况。 5、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、2m以上高处无杂物。 4、电气设备外壳接地良好。 5、连接件、紧固件，齐全无松动。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、漏电伤人。 5、零部件弹伤、溅伤。 2级 2级 2级 1级 2级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、清除顶帮活渣。 4、维护工每日检查设备外壳接地情况及紧固情况。 1、维护工每日检查，杜绝漏电。 2、精力集中，认真操作。 1、操作高压：穿戴绝缘用具，停电挂牌。 1、绝缘用具穿戴齐全，停电闭锁， 2、操作低压：按下停止按钮，控制手把打警示醒目。 停到零位。 2、工作中必须接触的部分，应有良 电 3、手握牢靠，缓慢用力。 好的绝缘。 3、用力均匀，动作协调。 验1、用验电笔检验是否有电。 电放2、挂接地线，放电。 电挂停电牌 检修设备 1、工具放置位置可靠。 2、返送电开关停电，挂停电牌。 3、保持零部件平放。 4、工作中互相照应。 1、验电笔必须合格。 2、放电时，先接接地端后接放电端。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 1级 2级 1、验电笔失效伤人。 2、放电伤人。 1级 1级 1、定期对验电笔进行检验。 2、接地端未连接不得放电操作。 1、利用工具操作时，不得打滑。 2、闭锁可靠，指示醒目。 3、搬运零部件用力均匀。 4、相互配合协调。 1、工具滑脱伤人。 2、返送电伤人。 3、零部件脱落伤人。 4、多人工作，配合不协调伤人。 2级 1级 2级 2级 1、操作时，必须精力集中。 2、管理人员及工长现场检查。 3、参与人员协调一致。 4、指定专人统一指挥。

5、根据现场实际选用仪表。 6、检查清理台阶或平台，系安全带。 5、正确使用仪表。 6、精力集中，安全带拴紧系牢。 （续表） 5、测量仪表使用错误伤人。 6、高处坠落伤人。 1级 1级 5、管理人员及工长现场检查。 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、步履平稳，距离现场设备保持一定距离。 2、慢行，无油腻及异物。 1、精力集中，操作准确。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、碰伤。 2、摔伤。 风险 等级 2级 2级 2级 1级 2级 管控措施 1、备件摆放不整齐或有杂物不得 进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、维护工每日维护检修。 1、现场提醒。 2、管理人员现场监督。 施1、清理杂物，整理备件。 工2、与设备运转部位保持距离。 验3、躲开可能飞溅方向。 收 清1、先看清路线及周围设施。 理2、看清路面，慢行。 现场 1、确认所操作设备，听指令操作。 试2、与设备运转部位保持距离。 运3、躲开可能飞溅方向。 行

1、触电。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1级 2级 2级 1、使用合格绝缘用具。 2、施工负责人现场监督。 3、转动部位安设护罩或遮栏。 4、维护工每日维护检修。

一般机械维修工安全风险控制

一般机械维修工共有6项工作任务，20项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源有18项， 三级危险源有0项。

作业流程：准备工具器材→设备运行中检查→检修设备→施工验收→清理现场→试运行 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 风险 等级 2级 2级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照顾。 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 备2、工具、器材小心取放，传递谨慎。 2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷 工3、注意路面，安全行走。 边，传递时手递手。 具3、路面清洁，无油腻及杂物。 器材 设备运行中检查 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、时刻注意上面有无异常。 4、检查电气设备外壳接地情况。 5、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、2m以上高处无杂物。 4、电气设备外壳接地良好。 5、连接件、紧固件，齐全无松动。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、漏电伤人。 5、零部件弹伤、溅伤。 2级 2级 2级 1级 2级 1、备件摆放不整齐或有杂 物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、清除顶帮活渣。 4、维护工每日检查设备外壳接地情况及紧固情况。 1、操作时，必须精力集中。 2、管理人员及工长现场检查。 3、参与人员协调一致。 4、指定专人统一指挥。 5、管理人员及工长现场检查。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、维护工每日维护检修。 1、现场提醒。 2、管理人员现场监督。 1、工具放置位置可靠。 检2、保持零部件平放。 修3、工作中互相照应。 设4、检查清理台阶或平台，系安全带。 备 施1、清理杂物，整理备件。 工2、与设备运转部位保持距离。 验3、躲开可能飞溅方向。 收 清1、先看清路线及周围设施。 理2、看清路面，慢行。 现场 试1、与设备运转部位保持距离。 运2、躲开可能飞溅方向。 行 1、利用工具操作时，不得打滑。 2、搬运零部件用力均匀。 3、工作中相互配合协调。 4、精力集中，安全带拴紧系牢。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、车辆停稳后上下。 2、慢行，无油腻及异物。 1、工具滑脱伤人。 2、零部件脱落伤人。 3、多人工作，配合不协调伤人。 4、高处坠落伤人。 5、窒息。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、碰伤。 2、摔伤。 2级 2级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 2级 2级 1、不得触摸运转部位。 2、运转部件连接紧固。 1、设备刮伤。 2、零部件飞溅伤人。 2级 2级 1、施工负责人现场监督。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、维护工每日维护检修。

地面电工安全风险控制

地面电工共有6项工作任务，17项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源有12项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备工具器材→停电→检修→验收→试运行→清理现场 工序 操作程序 操作标准 1、人员动作协调，工具材料捆绑牢固。 2、路面清洁，无杂物、积水。 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、滑倒。 风险 等级 2级 2级 管控措施 1、施工负责人现场检查。 2、注意力集中。 准1、搬运、装卸时动作协调，互相照应。 备2、注意路面，安全行走。 工具器材 停电 1、确认验电笔正常。 2、按下停止按钮，控制手把打到零位。 1、验电笔质量合格，并符合电压等级。 2、接触部位绝缘良好。 3、绝缘用具穿戴齐全。 1、高空作业精力集中，系好安全带。 2、高处无杂物，高空作业人员用具要捆牢。 3、操作前要验电。 4、正确使用仪表。 5、多人工作指定一人负责安全。 1、工作场所物品摆放整齐有序，地面干净。 2、不触摸设备运转部位。 3、旋转部件连接紧固。 1、验电笔失效伤人。 2、触电伤人。 1级 1级 1、用前对验电笔进行检查。 2、严格按规程操作。 1、高空作业系好安全带。 2、时刻注意周围人员安全，严禁上扔下抛。 检3、专人负责停送电。 修 4、正确选择使用仪表。 5、多人工作时互相照应。 1、清理杂物，整理工具材料。 验2、与设备转动部位保持安全距离。 收 3、躲开零部件可能飞溅方向。 1、高处坠落伤人。 2、物体下落伤人。 3、返送电伤人。 4、仪表使用错误伤人。 5、多人工作，配合不协调伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件脱落伤人。 2级 2级 1级 1级 2级 2级 2级 2级 1、身体有病或饮酒，不得进行高空作业。 2、工作时注意力集中。 3、施工负责人现场检查。 4、管理人员现场检查。 1、清扫工作地点，地面无积水、杂物。 2、转动部位加防护罩。 3、施工负责人现场检查。

试1、操作准确。 运2、与设备转动部位保持安全距离。 行 3、躲开零部件可能飞溅方向。 清1、看清路面，安全行走。 理2、注意周围环境。 现场

1、集中精力，认真操作。 2、不触摸设备运转部位。 3、旋转部件连接紧固。 1、工作场地无杂物。 2、工作场所必须清理干净。 1、触电。 2、设备刮伤。 3、零部件脱落伤人。 1、摔伤。 2、碰伤。 1级 2级 2级 2级 2级 1、使用合格的绝缘用品。 2、转动部位加防护罩。 3、施工负责人现场检查。 1、工作现场清理干净。 2、施工负责人现场检查。 电焊与氧气切割工安全风险控制

电焊与氧气切割工共有5项工作任务，24项危险源，其中一级危险源有7项，二级危险源有17项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备工作→现场连接调试→氧气切割→焊接→清理现场 工序 准备工作 现场连接调试 氧气切割 操作程序 1、清理杂物，整理备件。 2、准备运输作业用具、材料。 3、搬运电焊机、气瓶。 4、检查和运输电焊机和气瓶。 1、清理杂物，整理备件。 2、准备、调整作业用具。 3、连接电缆和电焊线。 4、摆放气瓶，连接胶管，调节气阀。 5、氧气切割调试、调试电焊机。 操作标准 1、现场无杂物，备件摆放整齐。 2、动作协调，互相照应。 3、平稳搬运，轻拿轻放电焊机、气瓶。 4、避开喷出方向，动作协调。 1、动作协调，互相照应，平稳搬运。 2、避开喷出方向，杜绝各种伤害现象。 3、工作中必须接触部分应有良好绝缘。 4、氧气瓶和乙炔瓶相距不小于5m，气瓶距施工现场不小于10m。 5、工作中割炬喷嘴不准对人。 6、施工人员眼睛必须遮护好。 1、精神集中，动作协调。 2、割炬喷嘴不准对人。 3、气阀操作灵活，胶管连接紧固。 4、气瓶位置适当，严禁阳光直射。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、碰伤或砸伤。 3、气瓶爆炸伤人。 4、气体喷出伤人。 1、走动摔伤。 2、碰伤或砸伤。 3、气瓶爆炸伤人。 4、气体喷出伤人。 5、漏电伤人。 6、烧伤。 7、眼睛灼伤。 1、碰伤。 2、烧伤。 3、气体喷出伤人。 4、气瓶爆炸伤人。 风险 等级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 1级 2级 1级 2级 2级 2级 2级 2级 1级 管控措施 1、备件不整齐或有杂物不得进行后续操作。 2、衣着整齐利落，劳保用品佩戴齐全。 2、运输中气瓶、电焊机要固定好。 3、施工负责人现场监督检查。 1、着装整齐，劳保用品佩戴齐全。 2、做好漏电检查。 3、避开喷射方向。 4、维护工定期检查维护。 5、正确使用电焊帽。 6、施工负责人现场监督检查。 7、管理人员现场检查。 1、互相照应，动作协调。 2、着装整齐，劳保用品佩戴齐全。 3、避开喷射方向。 4、管理人员现场检查。 1、氧气切割施工。 2、用割炬切割工件。 3、调整氧气、乙炔输出量。 4、切割工件。

1、戴好电焊手套和电焊帽。 焊2、操作带电工具。 接 3、用电焊帽遮脸根据要求进行焊接。 4、焊接结束，检查质量。 1、清理杂物，整理备件。 清2、拆除电源线、电焊线。 理3、操作气阀，拆除胶管。 现4、搬运气瓶、电焊机、设备材料。 场 1、精神集中，动作协调。 2、工作中必须接触部分应有良好绝缘。 3、戴好电焊帽、手套，保护好眼睛。 4、严禁用手直接触摸焊接件。 1、施工现场无杂物，备件摆放整齐。 2、切断电源后方可拆除电缆。 3、气阀操作灵活，不漏气。 4、动作协调，平稳搬运，杜绝振动。 5、施工现场无火灾隐患。 1、碰伤、烧伤。 2、触电。 3、眼睛灼伤。 4、焊花溅伤。 1、走动摔伤。 2、碰伤或砸伤。 3、气体喷出伤人。 4、气瓶爆炸伤人。 5、触电、漏电伤人。 2级 1级 2级 2级 2级 2级 1级 2级 1级 1、维护工及使用人员检查维护。 2、工件冷却后用工具检查。 3、劳保用品佩戴齐全。 4、管理人员现场检查。 1、备件不整齐或有杂物不得进行后续操作。 2、衣着整齐利落，劳保用品佩戴齐全。 3、搬运中气瓶、电焊机要可靠固定好。 4、避开喷射方向。 5、施工负责人现场检查。

管道工安全风险控制

管道工共有7项工作任务，24项危险源，其中一级危险源有1项，二级危险源有23项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→切断（联系）水源或风源→拆口→运搬→安装搭茬→通风（通水）试压→清理现场 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手柄、器材无毛刺及卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 1、搬运、装卸伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 风险 等级 2级 2级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 切1、清理杂物、整理备件。 断 2、注意尖锐工具，正确传递、携带。 (联系) 水源 或1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 1、走动摔伤。 2、工具碰伤。 2级 2级 1、及时清理地面。 2、强化互保、自保意识。

风源 1、正确取放工具，注意躲避。 2、观察顶帮，清理活渣及上方杂物。 拆3、防止紧固件飞溅。 口 4、切断水源或风源施工。 5、戴防护手套，轻抬稳放。 6、清理杂物、整理备件。 1、清理杂物、整理备件。 2、注意尖锐工具，正确传递、携带。 搬 3、站稳抓牢、搬运。 运安装 搭茬 1、清理杂物、整理备件。 2、注意尖锐工具，正确传递、携带。 3、站稳，支牢管路或支架。 4、手撤出，对口连接。 1、轻取轻放，注意长柄工具及尖利器具。 2、敲帮问顶，没有活渣片帮危险，高处无杂物坠落。 3、人员站到有效防护的地带。 4、水源或风源可靠断开，有警示牌。 5、动作协调，互相照应。 6、路面清洁，无油腻及杂物。 1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 3、动作协调，互相照应。 1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 3、及时吊挂和支护管道。 4、协调一致，互相照应。 1、连接紧固，缓慢开启阀门，无跑漏现象。 2、工具清理彻底，手递手传递，携带时用布带系好。 3、管路上无杂物。 1、工具伤人。 2、砸伤。 3、紧固件飞溅伤人。 4、风或水伤人。 5、管口划伤。 6、摔伤。 1、走动摔伤。 2、工具碰伤。 3、砸伤。 1、走动摔伤。 2、工具碰伤。 3、砸伤。 4、挤伤。 1、风或水伤人。 2、软管打伤。 3、砸伤。 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 2级 1、锋利器具加护套。 2、加强自主保安。 3、施工负责人监督。 4、管理人员跟踪检查。 5、清除管口锐利卷边。 1、及时清理地面。 2、施工负责人现场监督。 3、强化互保、自保意识。 1、及时清理地面。 2、施工负责人现场监督。 3、强化互保、自保意识。 1、加强自主保安，互助保安。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 通1、检查紧固情况，缓慢打开阀门。 风 2、检查紧固情况，人员撤到安全地点开(通阀门。 水) 3、清理工具、器材。 试压 （续表） 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 3、工具清理彻底，传递时手递手，管路支护牢固。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、工具碰伤。 3、砸伤。 风险 等级 2级 2级 2级 管控措施 1、及时清理地面。 2、施工负责人现场监督。 3、强化互保、自保意识。 清1、清理杂物、整理备件。 理 2、注意尖锐工具，正确传递、携带。 现3、站稳抓牢、搬运。 场

车工安全风险控制

车工共有5项工作任务，15项危险源，其中一级危险源有4项，二级危险源有11项， 三级危险源有0项。 作业流程：作业准备→试车→作业→停车→清理现场 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 2级 2级 1级 2级 2级 1级 1级 2级 2级 2级 管控措施 1、工作场所材料、配件及设备 码放不整齐，不得作业。 2、按规程要求操作起重机， 合理选择吊索、吊具。 1、电工检查，车工视察。 2、管理人员现场检查。 1、必备物品不齐全不得上岗。 2、使用前检查。 3、衣扣不齐全不得上岗。 4、管理人员现场检查。 5、不得使用无柄工具。 6、管理人员现场检查。 1、电工检查，车工操作前检查 作1、材料、配件及设备要码放整齐。 业 2、吊物要挂牢，人员与吊物保持一 准定的安全距离。 备 试1、合上控制刀闸，按下启动按钮。 车 2、启动控制按钮。 1、避开铁屑飞出方向，用铁钩断屑， 检查工具、夹具是否完好。 2、保持零部件平放，吊运连接要牢固。 作3、正确佩戴劳保用品。 业 4、停车后方可测量。 5、脚站稳、手抓牢。 6、脚站稳、手抓牢。 停车 1、先看清路线及周围设施。 清理 2、看清路面，慢行。 现3、避开铁屑清出方向，用工具清理。 场 4、长屑要先断屑再清理。 1、将操作手柄打到零位，按停止按钮，拉下控制刀闸。 1、工作场所材料、配件码放整齐、无杂物。 1、走动摔伤。 2、合理选用捆绑吊具、刀具。 2、物体下落伤人。 1、刀闸、按钮处无明线头。 2、卡盘及旋转部位不得有物料。 1、带护目镜，及时断屑，切屑加防护挡板。 2、工具要符合完好标准。 3、扣好衣扣，扎好袖口，长发女工必须将长发绾入帽中，不准戴头巾或围巾。 4、不得测量或触摸旋转工件。 5、姿势正确，工具符合标准。 6、打磨外圆，用两手抓住砂布的两端；打磨内孔，用手抓牢缠有砂布的木棒。 1、工作中必须接触部位应有良好绝缘。 1、顾及周围人员。 2、慢行。 3、动作要协调，清理要干净。 4、不可猛拉，行走注意脚下是否有铁屑。 1、触电伤人。 2、物料飞出伤人。 1、铁屑、刀具、工具飞 出伤人。 2、零部件脱落伤人。 3、长发或衣服绕入伤人。 4、工件划伤。 5、锉屑伤人。 6、用砂布抛光伤人。 1、触电伤人。 1级 1、碰伤。 2、摔伤。 3、铁屑溅入眼内伤人。 4、铁屑划伤。 2级 2级 2级 2级 1、现场提醒。 2、管理人员现场监督。 3、不得用嘴吹。 4、切断长屑。

钳工安全风险控制

钳工共有6项工作任务，16项危险源，其中一级危险源有3项，二级危险源有13项， 三级危险源有0项。 作业流程：作业准备→试车→作业→停车→试运行验收→清理现场 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所材料、配件码放整齐、无杂物。 2、合理选用捆绑吊具。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、物体下落伤人。 1、触电伤人。 2、物料飞出伤人。 1、铁屑、刀具、工具飞 出伤人。 2、零部件脱落伤人。 3、多人工作，相互配合不协调伤人。 4、高处坠落伤人。 5、衣服、长发绕入伤人。 1、触电伤人。 1、零部件飞溅伤人。 2、设备刮伤。 3、触电伤人。 4、弧光伤人。 1、碰伤。 2、摔伤。 风险 等级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 管控措施 1、工作场所材料、配件及设备 码放不整齐，不得作业。 2、按规程要求操作起重机，合 理选择吊索、吊具。 1、电工检查，钳工视察。 2、管理人员现场检查。 1、必备物品不齐全不得上岗。 2、使用前检查。 3、参与人员协调一致，指定专 人统一指挥。 4、严格执行高空作业操作规程。 5、衣扣不齐全不得上岗。 1、电工检查，钳工操作前检查 1、钳工试车前清理、检查。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、严格操作，认真执行。 4、认真进行检查。 1、现场提醒。 2、管理人员现场监督。 作1、材料、配件及设备要码放整齐。 业 2、吊物要挂牢，人员与吊物保持一 准定的安全距离。 备 试1、合上控制刀闸，按下启动按钮。 车 2、启动控制按钮。 1、避开铁屑飞出方向，用铁钩断屑，检查工具、夹具是否完好。 作2、保持零部件平放，吊运连接要牢固。 3、工作中互相照应。 业 4、检查作业地点，挂保险带。 5、正确佩戴劳保用品。 停1、将操作手柄打到零位，按下停止按 车 钮，拉下控制刀闸。 试运行验收 1、躲开可能飞溅方向。 2、与设备运转部位保持距离。 3、接线牢固、规范。 4、选用与负荷相匹配的电源线。 1、刀闸、按钮处无明线头。 2、活动部位不得有物料。 1、带护目镜，及时断屑。 2、工具要符合完好标准。 3、工作中相互配合协调。 4、高空作业时，佩戴好合格的保险带并栓在牢固可靠的物件上。 5、扣好衣扣，扎好袖口，长发女工必须将长发绾入帽中，不准戴头巾或围巾。 1、工作中必须接触部位应有良好的绝缘。 1、设备上不得有零部件，运转连接部分紧固。 2、不得触摸运转部位。 3、接线必须从喇叭嘴进入接线腔，并连接牢 固可靠。 4、严格按有关要求执行。 1、顾及周围人员。 2、慢行，无油腻及异物。 1级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 清1、看清路线及周围设施。 理 2、看清路面，慢行。 现场

司炉工安全风险控制

司炉工共有10项工作任务，34项危险源，其中一级危险源有6项，二级危险源有28项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班→上水→烧炉→供汽→放灰→巡回检查→排污→停炉→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。 2、严禁触摸设备转动部位，衣袖扎紧。 3、高处物件固定牢靠。 4、设备外壳接地良好。 1、设备启动灵活。 2、用力均匀，动作协调。 1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、不得触摸设备转动部位，衣袖扎紧。 3、用力均匀，动作协调。 1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、用力均匀，动作协调。 3、身体没有裸露部位，劳保用品穿戴齐全。 1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、不得触摸设备运转部位。 3、2m以上高处无杂物。 1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、设备外壳接地良好。 4、劳保用品穿戴齐全。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、触电。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、碰伤。 1、走动摔伤。 2、碰伤。 3、热水或蒸汽烧伤。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、触电。 风险 等级 2级 2级 2级 1级 1级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 1级 管控措施 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 3、随时观察处理。 4、电工检测手柄绝缘。 1、维护工每日检查，杜绝外壳漏电。 2、精力集中，认真操作。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护栏或护罩。 3、精力集中，认真操作。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、精力集中，认真操作。 3、阀门不得跑水或蒸汽。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设保护装置。 3、清除高处杂物。 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 3、随时观察处理。 4、电工检测手柄绝缘。 1、清理地面工具、备件。 接2、不要靠近设备转动部位。 班 3、检查高处有无杂物。 4、严禁靠近带电设备。 上1、控制手把合到位，按下启动按钮。 水 2、操作启动设备。 1、清理杂物，整理备件。 烧2、与设备运转部位保持距离。 炉 3、操作启动设备。 1、清理杂物，整理备件。 供2、操作启动设备。 汽 3、开启配气阀时，穿戴劳保用品。 1、清理杂物，整理备件。 放2、与设备运转部位保持距离。 灰 3、时刻注意上方有无异常。 巡回检查 1、清理地面工具、备件。 2、不要靠近设备转动部位。 3、严禁靠近带电设备。 4、开启配气阀时，穿戴劳保用品。

5、烧伤。 2级 5、阀门不得跑水或蒸汽。 （续表） 工序 操作程序 操作标准 1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、穿戴整齐利落。 4、高处活动物件摆放稳定。 1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。 2、设备启动灵活。 1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。 2、严禁触摸设备转动部位，衣袖扎紧。 3、高处物件固定牢靠。 4、设备外壳接地良好。 5、劳保用品穿戴齐全。 1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、高处物件固定牢靠。 4、设备外壳接地良好。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 1、走动摔伤。 2、外壳漏电伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、触电。 5、烧伤。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、触电。 风险 等级 2级 2级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 2级 1级 管控措施 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 1、搞好现场管理。 2、维护工每日检查，杜绝外壳漏电。 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 3、随时观察处理。 4、电工检测手柄绝缘。 5、阀门不得跑水或蒸汽。 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 3、随时观察处理。 4、电工检测手柄绝缘。 1、清理地面工具、备件。 排2、不要靠近设备转动部位。 污 3、清理高处异物。 停1、清理地面工具、备件。 炉 2、控制手把合到位，按停止按钮。 1、清理地面工具、备件。 清2、不要靠近设备转动部位。 理3、检查高处有无杂物。 卫4、严禁靠近带电设备。 生 5、开启配气阀时，穿戴劳保用品。 1、清理地面工具、备件。 交2、不要靠近设备转动部位。 班 3、检查高处有无杂物。 4、严禁靠近带电设备。

锅炉维修工安全风险控制

锅炉维修工共有6项工作任务，32项危险源，其中一级危险源有6项，二级危险源有26项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查设备运行情况→检修锅炉及辅助设施→施工验收→清理现场→试运行 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施

准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 检查设备运行情况 1、清理杂物、整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、电气设备外壳接地。 5、检查台阶和平台，系保险带。 6、穿戴劳保用品，与炉门保持安全距离。 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 1、搬运、装卸时伤人。 2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷边。 2、检查时伤人。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 3、滑倒或绊倒。 2级 2级 2级 1、明确专人指挥。 2、管理人员跟踪检查。 3、清理地面。 1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 4、接地装置齐全可靠。 5、逐级攀登，踩实站稳。 6、炉门严密，炉膛呈负压。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、触电。 5、登高坠落。 6、烧伤。 2级 2级 2级 1级 2级 2级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、维护工每日维护检修。 4、电工加强检查维护注意力集中。 5、调整鼓引风，劳保用品穿戴齐全。 1、注意尖锐工具。 2、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场 检3、注意观察，戴防护手套。 修4、检查台阶和平台，站稳。 锅5、开车时使用专用工具，衣着整齐利落 炉6、注意路面情况。 及7、人员撤离，清点人数。 辅8、不跨越、蹬踏刮板输送机。 助9、穿戴劳保防护用品，先晾炉，再进 设炉，各气阀严密。 施 10、躲开可能飞溅方向。 11、烟道通风，进入检修。 1、清理杂物、整理备件。 施2、与设备运转部位保持距离。 工3、躲开可能飞溅方向。 验4、检查台阶和平台，站稳。 收 5、烟道通风，进入检修。 1、手递手传递，人员躲至安全地点。 2、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 3、手套戴好，触摸部位无锐刺。 4、台阶、平台无油污、踩稳靠实。 5、劳保用品齐全，盘车部位安全。 6、路面清洁，无油腻及杂物。 7、撤到安全地点，钢丝绳断丝不超。 8、输送机不漂链、不卡链。 9、炉膛及炉排温度不超过40oC。 10、运转部件连接紧固。 11、炉内通风良好，无烟气窜入。 1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣袖扎紧。 3、运转部件连接紧固。 4、台阶、平台无油污、踩稳靠实。 5、炉内通风良好，无烟气窜入。 1、工具碰伤。 2、起吊作业伤人。 3、设备部件锐角划伤。 4、登高坠落。 5、盘车伤人。 6、滑倒或绊倒伤人。 7、钢丝绳打伤人。 8、刮板链条轧脚。 9、烧伤。 10、零部件飞溅伤人。 11、窒息。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、登高坠落。 5、窒息。 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 2级 1级 1、施工负责人现场监督。 2、管理人员跟踪检查。 3、强化自保、互保意识。 4、钢丝绳两侧加栅栏挂警示牌。 5、维护工检查调整。 6、锅炉的烟道隔离严密。 1、备件或器材及时整理好。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、维护工每日维护检修。 4、强化自保、互保意识。 5、锅炉的烟道隔离严密。

（续表） 工序 清理现场 操作程序 1、注意尖锐工具。 2、工具清理彻底，正确传递、携带。 3、清理杂物、整理备件。 4、检查台阶和平台，站稳。 操作标准 1、手递手传递，人员躲至安全地点。 2、工具清理彻底，携带时用布带系好。 3、工作场所备件摆放整齐，无杂物。 4、台阶、平台无油污、踩稳靠实。 1、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。 2、运转部件连接紧固。 3、炉门及各气阀严密。 危险源名称 1、工具碰伤 2、砸伤。 3、走动摔伤。 4、登高坠落。 1、设备刮伤。 2、零部件飞溅伤人。 3、炉火、蒸汽或热水喷 出烧伤。 风险 等级 2级 2级 2级 2级 1级 1级 1级 管控措施 1、锋利工具加护套。 2、强化自保、互保意识。 3、工具、备件清理不彻底不得试车。 1、转动部位安设保护装置。 2、维护工每日维护检修。 3、施工负责人现场监督。 1、与设备运转部位保持距离。 试2、躲开可能飞溅方向。 运3、检查炉门及各气阀，有问题及时躲开。 行

矿井小绞车司机安全风险控制

矿井小绞车司机共有4项工作任务，15项危险源，其中一级危险源有10项，二级危险源有5项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班安全检查确认→绞车试运转→正常运转→停车→交接班 工序 接班安全确认 操作程序 1、 检查小绞车。 2、 检查绞车安装。 3、 检查轨道。 4、 确认钢丝绳。 5、 敲帮问顶。 6、 试车。 操作标准 1、 齐全、灵活、可靠。 2、 牢固、稳定。 3、 完好合格，畅通无阻。 4、 排列整齐，根绳大于3圈。 5、 确认顶板完好。 6、 点动运行。 危险源名称 1、 摔伤、碰伤。 2、 机械伤害。 3、 电伤害。 4、 顶帮伤害。 风险 等级 2级 1级 1级 1级 管控措施 1、 安全确认到位。 2、 隐患立即处理。 3、 有问题汇报。 4、 执行安全规程规定。 5、 班组长监督检查。 6、 及时联系处理。

1、 与把钩工连系。 启2、 听清信号回铃。 动 3、 合上电源启动。 4、 松闸压离合器。 1、 听运行的声音。 运2、 观察运行情况。 转 3、 掌握速度。 4、 注意有无异常。 1、 按位置停车、停电。 2、 摘保险绳、红灯。 停3、 摘保险橛。 车 4、 推出矿车。 5、 排列钢丝绳。 6、 停电闭锁。 1、 司机集中精力。 2、 停准、回准信号。 3、 保证绞车电动机加上电。 4、 绞车启动运行开始。 1、 集中精力听清。 2、 能及时发现异常情况。 3、 信号、按钮灵活、可靠。 4、 绞车闸、离合闸灵活有效。 1、 掩牢矿车。 2、 保险绳、红灯上无杂物。 3、 保险橛放到指定位置。 4、 推车时，人站在车后。 5、 钢丝绳排列整齐。 6、 停电闭锁。 1、 碰伤。 2、 矿车伤人。 3、 钢丝绳伤害。 4、 掉渣伤害。 1、 碰伤。 2、 绳伤害。 3、 机械伤害。 4、 掉道伤人。 1、 摔伤、碰伤。 2、 磕脚、碰手。 3、 电击伤害。 2级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 2级 2级 1级 1、 行人不开车。 2、 集中精力。 3、 目送矿车过道岔。 4、 启动平稳安全。 1、 声音异常停车。 2、 隐患立即处理。 3、 认真确认。 4、 巡查不留死角。 1、 掩牢矿车。 2、 现场无杂物。 3、 停车松开离合器。 4、 压紧车闸。 5、 安全确认到位。 6、 停电闭锁。

矿井绞车信号工安全风险控制

矿井小绞车把钩工（信号工）共有4项工作任务，15项危险源，其中一级危险源有9项，二级危险源有6项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班安全检查确认→绞车试运转→正常运转→停车→交接班 工序 接班安全 检查操作程序 1、检查矿车。 2、确认罐挡底辊。 3、检查绳头连接。 4、填写安全牌。 操作标准 1、做到钩钩检查。 2、一坡三挡及底辊轨道检查到位。 3、绳头、保险橛、绳等装置。 4、逐项填写，齐全、整洁。 危险源名称 1、顶板伤害。 2、摔伤、碰伤。 3、信号故障。 4、电伤害。 风险 等级 1级 2级 2级 1级 管控措施 1、装载合格开车。 2、罐挡底辊可靠。 3、主绳头合格。 4、执行安全规程规定。

确认 绞车试运转 1、听运行声音。 2、检查钩头等。 3、检查声光信号。 4、检查制动。 5、检查轨道。 6、点动试车。 1、矿车运行过程无异常。 2、安全设施完好。 3、信号、按钮灵活、可靠。 4、绞车闸、离合闸灵活有效。 5、轨道畅通无杂物。 6、离合闸不得压死。 1、矿车完好，连接装置齐全有效。 2、红灯朝向行车方向。 3、道岔严顺。 4、听准、发准信号，取得回应。 5、司机集中精力。 1、掩牢矿车。 2、保险绳红灯上无杂物。 3、保险橛放到指定位置。 4、推车时，人站在车后。 5、绞车绳排列整齐。 6、停电闭锁。 1、碰伤。 2、绳伤害。 3、跑车伤害。 4、掉渣伤害。 2级 1级 1级 1级 1、声音异常停车。 2、隐患立即处理。 3、认真确认。 4、巡查不留死角。 5、听准、发准信号。 6、点动试车。 1、安全确认到位。 2、开车不行人。 3、目送矿车过道岔。 4、集中精力。 5、执行安全规程规定。 1、掩牢矿车。 2、现场无杂物。 3、停车松开离合器。 4、压紧车闸。 5、安全确认到位。 6、巡查不留死角。 1、挂钩。 正2、挂好绳、橛、红灯。 常3、拔开道岔。 运4、发出联系信号。 转 5、发信号开车。 1、按规定停车、停电。 2、摘绳、红灯。 停3、摘保险橛。 车 4、推出矿车。 5、排列钢丝绳。 6、停电闭锁。 1、碰伤。 2、掉道伤人。 3、顶板伤害。 4、工具伤害。 1、碰伤。 2、掉渣伤害。 3、电击伤害。 2级 1级 1级 2级 2级 1级 1级

井下电气设备检修安全风险控制

井下电气设备检修工共有8项工作任务，28项危险源，其中一级危险源有20项，二级危险源有8项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备工具器材→设备运行中检查→停电→验电、放电、挂停电牌→检修设备→施工验收→清理现场→试运行

工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷 边，传递时手递手。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 风险 等级 1级 2级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 准1、搬运、装卸，明确专人，互相照顾。 备2、工具、器材小心取放，传递谨慎。 工3、注意路面，安全行走。 具器材 设备运行中检查 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、时刻注意上面有无异常。 4、检查电气设备外壳接地情况。 5、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、2m以上高处无杂物。 4、电气设备外壳接地良好。 5、连接件、紧固件，齐全无松动。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、漏电伤人。 5、零部件弹伤、溅伤。 2级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、清除顶帮活渣。 4、维护工每日检查设备外壳接地情况及紧固情况。 1、维护工每日检查，杜绝漏电。 2、精力集中，认真操作。 1、操作高压：穿戴绝缘用具，停电挂牌。 1、绝缘用具穿戴齐全，停电闭锁， 2、操作低压：按下停止按钮，控制手把打警示醒目。 停到零位，确认挂停电牌。 2、工作中必须接触的部分，应有良 电 3、手握牢靠，缓慢用力。 好的绝缘。 3、用力均匀，动作协调。 检1、停电、确认挂牌。 修2、检修前检查瓦斯。 维3、验电、放电。 护 1、工具放置位置适当。 2、返送电开关停电，挂停电牌。 检3、保持零部件平放。 修4、工作中互相照应。 设5、根据现场实际选用仪表。 备 6、先检查瓦斯浓度。 7、检查清理台阶或平台，系安全带。 1、验电笔必须合格。 2、放电时，先接接地端后接放电端。 3、瓦斯浓度在1%以下，方可放电。 1、利用工具操作时，不得打滑。 2、闭锁可靠，指示醒目。 3、搬运零部件用力均匀。 4、相互配合协调。 5、正确使用仪表。 6、瓦斯浓度在1%以下时，方可放电。 7、精力集中，安全带拴紧系牢。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 1级 2级 1、未停电检修电伤、烧伤。 2、瓦斯、煤尘爆炸。 3、验电放电时电伤、烧伤。 1、工具滑脱伤人。 2、返送电伤人。 3、零部件脱落伤人。 4、多人工作，配合不协调伤人。 5、测量仪表使用错误伤人。 6、瓦斯、煤尘爆炸（井下）。 7、高处坠落伤人。 1级 1级 1级 2级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1、定期对验电笔进行检验。 2、接地端未连接不得放电操作。 3、必须携带便携式瓦斯检测仪。 1、操作时，必须精力集中。 2、管理人员及工长现场检查。 3、参与人员协调一致。 4、专人统一指挥。 5、携带便携式瓦斯检测仪。

（续表） 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、车辆停稳后上下。 2、慢行，无油腻及异物。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、碰伤。 2、摔伤。 风险 等级 2级 1级 1级 1级 2级 管控措施 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或遮栏。 3、维修工每日维修。 1、现场提醒。 2、管理人员现场监督。 施1、清理杂物，整理备件。 工2、与设备运转部位保持距离。 验3、躲开可能飞溅方向。 收 清1、先看清路线及周围设施。 理2、看清路面，慢行。 现场 试运行

1、确认所操作设备，听指令操作。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、精力集中，操作准确。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、触电。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1级 1级 1级 1、使用合格绝缘用具。 2、施工负责人现场监督。 3、转动部位安设护罩或遮栏。 4、维修工每日维修。 矿灯工安全风险控制

矿灯工共有8项工作任务，25项危险源，其中一级危险源有10项，二级危险源有12项， 三级危险源有3项。 作业流程：接班→发灯→收灯→修灯→充电→巡回检查→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、设备绝缘良好，外壳不漏电。 3、2m以上高处无杂物。 1、精力集中，动作协调。 2、设备绝缘良好，外壳不漏电。 3、备件摆放整齐，无杂物、无积水。 4、精力集中，爱护矿灯，轻拿轻放。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备漏电伤人。 3、物体下落伤人。 1、矿灯磕手碰脚。 2、设备漏电伤人。 3、走动摔伤。 4、损坏矿灯。 风险 等级 2级 1级 1级 2级 1级 2级 3级 管控措施 1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。 2、维护工每日检查维护。 3、清除高处杂物。 1、工长现场检查。 2、维护工每日检查、维护。 3、备件摆放整齐，有杂物积水不得进行后续工作。 4、管理人员、工长现场检查。 1、清理杂物，整理备件。 接2、检查矿灯及充电设备。 班 3、注意观察上方有无杂物。 1、发灯时，轻拿轻放。 发2、由充电架上取下矿灯。 灯 3、取下矿灯到发灯窗口发灯。 4、取下矿灯，交使用人员。

1、收灯时，轻接轻放。 收2、将矿灯拿到充电架上充电。 灯 3、取下矿灯，交使用人员。 修1、搬运矿灯，进行修理。 灯 2、使用专用工具，修理矿灯。 1、搬运矿灯，到充电架上充电。 充3、灯头上插孔插到充电插头 电 上，顺时针旋转1800。 4、观看电流表指示。 巡1、清理杂物，整理备件。 回2、检查矿灯充电设备。 检3、注意观察上方有无杂物。 查 清1、清理杂物，整理备件。 理2、检查矿灯充电设备。 卫3、注意观察上方有无杂物。 生 1、清理杂物，整理备件。 交2、检查矿灯充电设备。 班 3、注意观察上方有无杂物。

1、精力集中，动作协调。 2、备件摆放整齐，无杂物、无积水。 3、精力集中，爱护矿灯，轻拿轻放。 1、动作协调，轻拿轻放。 2、正确使用工具，动作协调。 1、备件摆放整齐，无杂物、无积水。 2、设备绝缘良好，外壳不漏电。 3、精力集中，动作协调。 4、爱护矿灯，轻拿轻放。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、设备绝缘良好，外壳不漏电。 3、2m以上高处无杂物。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、设备绝缘良好，外壳不漏电。 3、2m以上高处无杂物。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、设备绝缘良好，外壳不漏电。 3、2m以上高处无杂物。 1、矿灯磕手碰脚。 2、走动摔伤。 3、损坏矿灯。 1、矿灯磕手碰脚。 2、工具碰伤。 1、走动摔伤。 2、设备漏电伤人。 3、矿灯磕手碰脚。 4、损坏矿灯。 1、走动摔伤。 2、设备漏电伤人。 3、物体下落伤人。 1、走动摔伤。 2、设备漏电伤人。 3、物体下落伤人。 1、走动摔伤。 2、设备漏电伤人。 3、物体下落伤人。 2级 2级 3级 2级 2级 2级 1级 2级 3级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1、工长现场检查。 2、备件摆放整齐，有杂物积水不得进行后续工作。 3、管理人员、工长现场检查。 1、管理人员现场检查。 2、严格执行岗位操作规程。 1、备件未放整齐，有杂物、积水不得进行后续工作。 2、维护工每日检查、维护。 3、工长现场检查。 3、管理人员现场检查。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得接班。 2、维护工每日检查维护。 3、清除高处杂物。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得接班。 2、维护工每日检查维护。 3、清除高处杂物。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得接班。 2、维护工每日检查维护。 3、清除高处杂物。 主通风机司机安全风险控制

主通风机司机共有7项工作任务，18项危险源，其中一级危险源有11项，二级危险源有7项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班→盘车→调整风门→启动风机→巡回检查→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施

1、清理杂物，整理备件。 接2、与设备运转部位保持距离。 班 3、时刻注意上方有无异常物件坠落。 盘1、用手握住把手取放工具。 车 2、手持工具盘动风机。 调1、按下操作按钮。 整2、检查钢丝绳是否合格。 风门 启1、穿戴绝缘用具操作高开。 动2、与设备运转部位保持距离。 风机 巡1、清理杂物，整理备件。 回2、时刻注意上面有无异常。 检3、与设备运转部位保持距离。 查 清1、用手握住把手取放工具。 理2、与设备运转部位保持距离。 卫3、时刻注意上方有无异常杂物坠落。 生 1、清理杂物，整理备件。 交2、时刻注意上方有无异常杂物坠落。 班 3、与设备运转部位保持距离。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、2m以上高处无杂物。 1、取放工具必须平稳可靠。 2、盘车时必须站稳，工具别牢。 1、操作按钮不得漏电。 2、钢丝绳必须合格。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 1、工具磕手碰脚。 2、工具打滑伤人。 1、触电。 2、钢丝绳伤人。 2级 1级 1级 2级 2级 1级 2级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除高处杂物。 1、集中精力，取、放工具平稳可靠。 2、正确使用工具盘车。 1、维护工定期上岗检查。 2、管理人员及班长、工长现场检查。 1、操作高开必须穿戴合格绝缘用具。 2、不得触摸运转部位。 1、漏电伤人。 2、设备刮伤。 1级 1级 1、不穿戴绝缘用具，严禁操作高开。 2、转动部位安设护罩或护栏。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、2m以上高处无杂物。 3、不得触摸运转部位。 1、取放工具必须平稳可靠。 2、不得触摸运转部位。 3、2m以上高处无杂物。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、2m以上高处无杂物。 3、不得触摸运转部位。 1、走动摔伤。 2、物体下落伤人。 3、设备刮伤。 1、工具伤人。 2、设备伤人。 3、物体下落伤人。 1、走动摔伤。 2、物体下落伤人。 3、设备刮伤。 2级 1级 1级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、清除高处杂物。 3、转动部位安设护罩或护栏。 1、集中精力，取、放工具平稳可靠。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除高处杂物。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。 2、清除高处杂物。 3、转动部位安设护罩或护栏。

主通风机电气维修工安全风险控制

主通风机电气维修工共有8项工作任务，29项危险源，其中一级危险源有21项，二级危险源有8项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→停电→验电、放电、挂停电牌→设备检修→施工验收→清理现场→试车

工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手把、器材无毛刺、卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 风险 等级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 检查运行中设备 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、电气设备外壳接地。 5、检查高处有无杂物。 1、搬运、装卸时伤人。 1级 2、检查时伤人。 2级 3、滑倒或绊倒。 2级 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 4、接地装置齐全可靠。 5、2m以上高处无杂物。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、触电。 5、物体下落伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 4、电工加强检查维护。 5、清除高处杂物。 1、停高压：先穿戴防护用品，再操作。 停2、停低压：停接触器、停刀闸。 电 3、均匀缓慢操作。 验1、先检查验电笔是否完好。 电2、挂接地线，放电。 放电挂停电牌 1、绝缘用品穿戴齐全，警示醒目。 2、机构灵活可靠。 3、动作协调，合闸到位。 1、验电笔必须合格。 2、放电时，先接接地端后接放电端，完全放电 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 1、验电笔失效触电。 2、放电伤人。 1级 1、管理人员及工长现场检查。 2级 2、一人操作，一人监护。 3、管理人员及工长现场检查。 1级 1、定期对验电笔进行检验。 1级 2、一人操作，一人监护。

1、确定所检修设备。 2、注意尖锐工具。 设3、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。 备4、注意观察，戴帆布手套。 检5、检查台阶和平台，站稳。 修 6、注意路面情况。 7、躲开可能飞溅方向。 8、将可能返送电开关停电挂牌。 1、所检修设备已可靠停电。 2、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 3、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 4、手套戴好，触摸部位无锐刺。 5、台阶、平台无油污，踩稳靠实。 6、路面清洁，无油腻、杂物。 7、运转部件连接紧固。 8、可靠停电，警示醒目。 （续表） 1、触电。 2、工具碰伤。 3、起吊作业伤人。 4、设备部件锐角划伤。 5、登高坠落。 6、滑倒或绊倒伤人。 7、零部件飞溅伤人。 8、反送电伤人。 1级 1级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1、检修前，再次验电、放电。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、强化自保、互保、联保意识。 5、人员躲开可能飞溅方向。 6、司机负责监护。 工序 施工验收 操作程序 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、高处无杂物，传递时手递手。 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 1、精力集中，操作准确。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、工具碰伤。 2、砸伤。 3、走动摔伤。 1、触电。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 风险 等级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1级 管控措施 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 1、锋利工具加护套。 2、强化自保、互保、联保意识。 3、司机负责监督。 1、施工负责人现场监督。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 清1、注意尖锐工具。 理2、清理高处杂物。 现3、清理地面，整理备件。 场 1、确认所操作设备，听指令操作设备。 试2、与设备运转部位保持距离。 车 3、躲开可能飞溅方向。

主通风机机械维修工安全风险控制

主通风机机械维修工共有6项工作任务，23项危险源，其中一级危险源有16项，二级危险源有7项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→设备检修→施工验收→清理现场→试车 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、滑倒或绊倒。 风险 等级 1级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、注意路面，安全行走。 备件工具 检查运行中设备 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、检查高处有无杂物。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 4、2m以上高处无杂物。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、物体下落伤人。 2级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、机修工每日维护检修。 1、注意尖锐工具。 2、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。 3、注意观察，戴帆布手套。 设4、检查台阶和平台，站稳。 备5、盘车时使用专用工具，衣袖扎紧。 检6、注意路面情况。 修 7、人员撤离，清点人数。 8、先检查管路阀门。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 3、手套戴好，触摸部位无锐刺。 4、台阶、平台无油污，踩稳靠实。 5、劳保用品齐全，衣着利落，用专用工具。 6、路面清洁，无油腻、杂物。 7、人员全部撤到安全地点，钢丝绳无断丝。 8、人员撤出风道，核对无误。 9、管路阀门紧固严密。 1、工具碰伤。 2、起吊作业伤人。 3、设备部件锐角划伤。 4、登高坠落。 5、盘车伤人。 6、滑倒或绊倒伤人。 7、钢丝绳打伤人。 8、叶片伤人。 9、压力油伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1、施工负责人现场监督。 2、管理人员跟踪检查。 3、强化自保、互保、联保意识。 4、钢丝绳两侧加栅栏、挂警示牌 5、人员躲开可能喷射方向。

施工验收 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、传递时手递手，严禁抛掷。 2、高处无杂物，传递时手递手。 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 1、不得触摸运转部位。 2、运转部件连接紧固。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、工具碰伤。 2、砸伤。 3、走动摔伤。 1、设备刮伤。 2、零部件飞溅伤人。 2级 1级 1级 2级 1级 2级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 1、锋利工具加护套。 2、强化自保、互保、联保意识。 3、司机负责监督。 1、转动部位安设护罩或护栏。 2、维护工每日维护检修。 清1、注意尖锐工具。 理2、清理高处杂物。 现3、清理地面，整理备件。 场 试1、与设备运转部位保持距离。 车 2、躲开可能飞溅方向。 主排水泵司机安全风险管控制

主排水泵司机共有9项工作任务，25项危险源，其中一级危险源有16项，二级危险源有9项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班→盘车→灌泵→开泵→开阀门→巡回检查→关阀门→停泵→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸设备运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 1、取放工具必须平稳可靠。 2、盘车时必须站稳，动作协调。 1、操作时，用力均匀。 2、站姿端正，动作协调。 1、缓慢均匀操作。 2、站姿端正，动作协调。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸设备运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 1、工具磕手碰脚。 2、工具打滑伤人。 1、设备伤人。 2、滑倒。 1、碰伤。 2、滑倒。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 风险 等级 2级 1级 1级 1级 2级 2级 1级 2级 1级 2级 2级 1级 1级 管控措施 1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 1、集中精力，取、放工具平稳可靠。 2、正确使用工具盘车。 1、集中精力，动作协调。 2、用力均匀，动作平稳。 1、集中精力，动作协调。 2、用力均匀，动作平稳。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴。 1、清理杂物，整理备件。 接2、与设备运转部位保持距离。 班 3、时刻注意顶帮情况。 4、躲开可能飞溅方向。 盘1、用手握住手把取放工具。 车 2、手持工具盘动水泵。 灌1、打开射流阀门灌泵。 泵 2、站在设备旁边操作设备。 开1、打开出水阀，观看仪表指示。 阀2、站在设备旁边操作设备。 门 巡1、清理杂物，整理备件。 回2、与设备运转部位保持距离。 检3、时刻注意顶帮情况。 查

关1、关闭出水阀，观看仪表指示。 阀2、站在设备旁边操作设备。 门 停1、操作控制设备，观看仪表。 泵 2、停泵、操作高开停电。 清理卫生 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、时刻注意顶帮情况。 4、躲开可能飞溅方向。 1、缓慢均匀操作。 2、站姿端正，动作协调。 1、均匀用力，协调一致。 2、先停断路器，再拉刀闸。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸设备运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸设备运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 1、碰伤。 2、滑倒。 1、高开漏电伤人。 2、碰伤。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 1级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1、集中精力，动作协调。 2、用力均匀，动作平稳。 1、认准方向，精力集中。 2、操作高压电气设备必须穿戴合格的绝缘用具。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 1、清理杂物，整理备件。 交2、与设备运转部位保持距离。 班 3、时刻注意顶帮情况。 4、躲开可能飞溅方向。

主排水泵电气维修工安全风险管控制

主排水泵电气维修工共有8项工作任务，35项危险源，其中一级危险源有26项，二级危险源有9项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→停电→验电、放电、挂停电牌→设备检修→施工验收→清理现场→试车 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手把、器材无毛刺、卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 风险 等级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 检查运行1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、电气设备外壳接地。 1、搬运、装卸时伤人。 1级 2、检查时伤人。 2级 3、滑倒或绊倒。 2级 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。 3、运转部件连接紧固。 4、接地装置齐全可靠。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、触电。 2级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得1级 进行后续工作。 1级 2、转动部位安设护罩或护栏。 1级 3、维护工每日维护检修。

中5、检查顶帮及高处杂物。 设备 1、停高压：先穿戴防护用品，再操作。 停2、停低压：停接触器、停刀闸。 电 3、均匀缓慢操作。 验1、先检查瓦斯浓度。 电2、再检查验电笔是否完好。 放3、挂接地线，放电。 电挂停电牌 1、确定所检修设备。 2、检查瓦斯浓度。 3、注意尖锐工具。 设4、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。 备5、注意观察，戴帆布手套。 检6、检查台阶和平台，站稳。 修 7、注意路面情况。 8、检查水仓盖板。 9、躲开可能飞溅方向。 5、顶板支护良好，高处物件固定牢靠。 5、物体下落伤人。 1级 4、电工加强检查维护。 1、绝缘用品穿戴齐全，警示醒目。 2、机构灵活可靠。 3、动作协调，合闸到位。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 1级 1、管理人员及工长现场检查。 2级 2、一人操作，一人监护。 1级 1、必须携带便携式瓦斯检测仪。 1级 2、定期对验电笔进行检验。 1级 3、一人操作，一人监护。 1、瓦斯浓度在1%以下时，方可开始放电。 1、瓦斯、煤尘爆炸。 2、验电笔必须合格。 2、验电笔失效触电。 3、放电时，先接接地端后接放电端，完全放电。 3、放电伤人。 1、所检修设备已可靠停电。 2、瓦斯浓度在1%以下时，方可开始放电。 3、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 4、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 5、手套戴好，触摸部位无锐刺。 6、台阶、平台无油污，踩稳靠实。 7、路面清洁，无油腻、杂物。 8、水仓盖板齐全完好，踩稳站实。 9、运转部件连接紧固。 （续表） 1、触电。 2、瓦斯、煤尘爆炸。 3、工具碰伤。 4、起吊作业伤人。 5、设备部件锐角划伤。 6、登高坠落。 7、滑倒或绊倒伤人。 8、跌入水仓。 9、零部件飞溅伤人。 1级 1级 2级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1、检修前，再次验电、放电。 2、必须携带便携式瓦斯检测仪。 3、施工负责人现场监督。 4、管理人员跟踪检查。 5、强化自保、互保、联保意识。 6、人员躲开可能飞溅方向。 7、司机负责监护。 8、维护工每日维护检修。 工序 操作程序 操作标准 10、顶帮完整，高处零部件紧固齐全。 11、可靠停电，警示醒目。 12、管路阀件紧固，密封良好。 危险源名称 10、物体下落伤人。 11、反送电伤人。 12、压力水伤人。 风险 等级 1级 1级 1级 管控措施 设10、检查顶帮及高处零部件紧固情况。 备11、将可能反送电开关停电挂牌。 检12、躲开可能喷射方向。 修

施工验收 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣着利落。 3、运转部件连接紧固。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、高处无杂物，传递时手递手。 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 1、精力集中，操作准确。 2、不得触摸运转部位，衣着利落。 3、运转部件连接紧固。 4、管路阀件紧固，密封良好。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、工具碰伤。 2、砸伤。 3、走动摔伤。 1、触电。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、压力水伤人。 2级 1级 1级 2级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 1、锋利工具加护套。 2、强化自保、互保、联保意识。 3、司机负责监督。 1、使用合格的绝缘用具。 2、施工负责人现场监督。 3、转动部位安设护罩或护栏。 4、维护工每日维护检修。 清1、注意尖锐工具。 理2、清理高处杂物，工具正确传递、携带。 现3、清理地面，整理备件。 场 1、确认所操作设备，听指令操作设备。 试2、与设备运转部位保持距离。 车 3、躲开可能飞溅方向。

主排水泵机械维修工安全风险管控制

主排水泵机械维修工共有6项工作任务，25项危险源，其中一级危险源有17项，二级危险源有8项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→设备检修→施工验收→清理现场→试车 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手把、器材无毛刺、卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 风险 等级 1级 2级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 检查运行中1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、电气设备外壳接地。 5、检查顶帮，敲帮问顶。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣着利落。 3、运转部件连接紧固。 4、接地装置齐全可靠。 5、顶板支护良好。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、触电。 5、物体下落伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维修工每日维护检修。 4、清理顶帮活碴。

设备 1、注意尖锐工具。 2、挂链、起重物挂钩，人员撤离现场。 3、注意观察，戴帆布手套。 设4、检查台阶和平台，站稳。 备5、盘车时使用专用工具，衣袖扎紧。 检6、注意路面情况。 修 7、检查水仓盖板。 8、躲开可能飞溅方向。 9、检查顶帮及高处零部件紧固情况。 施工验收 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、导链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 3、手套戴好，触摸部位无锐刺。 4、台阶、平台无油污，踩稳靠实。 5、劳保用品齐全，衣着利落，盘动部位安全。 6、路面清洁，无油腻、杂物。 7、水仓盖板齐全完好，踩稳站实。 8、运转部件连接紧固。 9、顶帮完整，高处零部件紧固齐全。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。 3、运转部件连接紧固。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、高处无杂物，传递时手递手。 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 1、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。 2、运转部件连接紧固。 1、工具碰伤。 2、起吊作业伤人。 3、设备部件锐角划伤。 4、登高坠落。 5、盘车伤人。 6、滑倒或绊倒伤人。 7、跌入水仓。 8、零部件飞溅伤人。 9、物体下落伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、工具碰伤。 2、砸伤。 3、走动摔伤。 1、设备刮伤。 2、零部件飞溅伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 2级 1级 2级 1级 1级 1、施工负责人现场监督。 2、管理人员跟踪检查。 3、强化自保、互保、联保意识。 4、人员躲开可能飞溅方向。 5、施工负责人现场监督。 6、管理人员跟踪检查。 7、强化自保、互保、联保意识。 8、人员躲开可能飞溅方向。 9、清理顶帮活碴。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 1、锋利工具加护套。 2、强化互保、自保意识。 3、司机负责监督。 1、转动部位安设护罩或护栏。 2、维护工每日维护检修。 清1、注意尖锐工具。 理2、清理高处杂物，工具正确传递、携带 现3、清理地面，整理备件。 场 试1、与设备运转部位保持距离。 车 2、躲开可能飞溅方向。

空压机司机安全风险管控制

空压机司机共有7项工作任务，20项危险源，其中一级危险源有12项，二级危险源有7项， 三级危险源有1项。 作业流程：接班→开冷却水→送电启动→巡回检查→停车断电→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 1、地面清洁无油污，无杂物。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、顶板完整，无片帮危险。 4、设备外壳接地良好。 1、地面清洁，无油污、杂物。 2、动作协调，开闭阀门到位。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、触电。 1、摔伤。 2、碰伤。 风险 等级 2级 1级 1级 1级 2级 2级 管控措施 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护罩或护栏。 3、随时观察处理。 4、电工检测手柄绝缘。 1、搞好现场管理。 2、动作协调，开闭阀门到位。 1、检查清理地面。 接2、不要靠近设备转动部位。 班 3、检查顶帮，敲帮问顶。 4、严禁靠近带电设备。 开1、检查清理地面。 冷2、均匀缓慢用力。 却水 送1、先送隔离开关，再合断路器。 电2、均匀缓慢。 启 动 巡回检查 1、清理地面工具、备件。 2、不要靠近设备转动部位。 3、严禁靠近带电设备。 4、注意台阶。 1、必须戴绝缘手套站在绝缘台上。 2、动作协调，合闸到位。 1、地面清洁，无油污、杂物。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、严禁触及带电设备（保持安全距离）。 4、踩实站稳，手扶牢支撑。 1、必须戴绝缘手套站在绝缘台上。 2、动作协调，合闸到位。 1、触电。 2、碰伤。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、触电。 4、登高坠落。 1、触电。 2、碰伤。 1级 2级 2级 1级 1级 1级 1级 2级 1、一人监护，一人操作。 2、现场检查。 3、观察仪表。 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护罩或护栏。 3、带电设备加栅栏及警示。 4、副司机监护。 1、一人监护，一人操作。 2、现场检查。 3、观察仪表。 1、带电设备加栅栏及警示。 2、转动部位加护罩或护栏。 3、施工负责人监督。 停1、先停断路器，再拉隔离开关。 车2、均匀缓慢。 断电 清1、工具清理彻底，正确传递、携带。 理2、不要靠近设备转动部位。 卫3、严禁靠近带电设备。 生 1、取放有序，传递时手递手，携带时用布带系好。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、严禁触及带电设备（保持安全距离）。 1、工具砸伤。 2、设备刮伤。 3、触电。 3级 1级 1级

1、清理地面。 交2、不要靠近设备转动部位。 班 3、清理高处异物。

1、地面清洁，无油污、杂物。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、穿戴整齐利落。 4、高处活动物件摆放稳定。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 2级 1级 1级 1、搞好现场管理。 2、管理人员现场检查。 3、转动部位加护罩或护栏。 空压机电气维修工安全风险管控制

空压机电气维修工共有8项工作任务，37项危险源，其中一级危险源有29项，二级危险源有8项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→停电→验电、放电、挂停电牌→设备检修→施工验收→清理现场→试车 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手把、器材无毛刺、卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 风险 等级 管控措施 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 检查运行中设备 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、电气设备外壳接地。 5、检查顶帮及高处杂物。 6、躲开可能喷射方向。 1、搬运、装卸时伤人。 1级 1、明确专人指挥。 2、检查时伤人。 2级 2、施工负责人现场监督。 3、滑倒或绊倒。 2级 3、清理地面。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 4、接地装置齐全可靠。 5、顶板支护良好，高处物件固定牢靠。 6、管路阀件紧固，密封良好。 1、绝缘用品穿戴齐全，警示醒目。 2、机构灵活可靠。 3、动作协调，合闸到位。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、触电。 5、物体下落伤人。 6、压缩空气伤人。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 2级 1级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 4、电工加强检查维护。 1、停高压：先穿戴防护用品，再操作。 停2、停低压：停接触器、停刀闸。 电 3、均匀缓慢操作。 验电放1、先检查瓦斯浓度。 2、再检查验电笔是否完好。 3、挂接地线，放电。 1级 1、管理人员及工长现场检查。 2级 2、一人操作，一人监护。 1级 1、必须携带便携式瓦斯检测仪。 1级 2、定期对验电笔进行检验。 1级 3、一人操作，一人监护。 1、瓦斯浓度在1%以下时，方可开始放电。 1、瓦斯、煤尘爆炸。 2、验电笔必须合格。 2、验电笔失效触电。 3、放电时，先接接地端后接放电端，完全放电。 3、放电伤人。

电挂停电牌 1、确定所检修设备。 2、检查瓦斯浓度。 3、注意尖锐工具。 设4、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。 备5、注意观察，戴帆布手套。 检6、检查台阶和平台，站稳。 修 7、注意路面情况。 8、与运行中的风扇保持安全距离。 9、躲开可能飞溅方向。 1、所检修设备已可靠停电。 2、瓦斯浓度在1%以下时，方可开始放电。 3、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 4、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 5、手套戴好，触摸部位无锐刺。 6、台阶、平台无油污，踩稳靠实。 7、路面清洁，无油腻、杂物。 8、保持0.5m以上距离。 9、运转部件连接紧固。 （续表） 工序 设备检修 施工验收 操作程序 10、检查顶帮及高处零部件紧固情况。 11、将可能反送电开关停电挂牌。 12、躲开可能喷射方向。 13、穿戴合格的劳保用品。 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 操作标准 10、顶帮完整，高处零部件紧固齐全。 11、可靠停电，警示醒目。 12、管路阀件紧固，密封良好。 13、劳保用品穿戴齐全。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、高处无杂物，传递时手递手。 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 危险源名称 10、物体下落伤人。 11、反送电伤人。 12、压缩空气伤人。 13、烫伤。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、工具碰伤。 2、砸伤。 3、走动摔伤。 风险 等级 1级 1级 1级 2级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 管控措施 1、触电。 2、瓦斯、煤尘爆炸。 3、工具碰伤。 4、起吊作业伤人。 5、设备部件锐角划伤。 6、登高坠落。 7、滑倒或绊倒伤人。 8、风扇绞人。 9、零部件飞溅伤人。 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 1、检修前，再次验电、放电。 2、必须携带便携式瓦斯检测仪。 3、施工负责人现场监督。 4、管理人员跟踪检查。 5、强化自保、互保、联保意识。 6、人员躲开可能飞溅方向。 7、司机负责监护。 8、维护工每日维护检修。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 1、锋利工具加护套。 2、强化自保、互保、联保意识。 3、司机负责监督。 清1、注意尖锐工具。 理2、清理高处杂物，工具正确传递、携带。 现3、清理地面，整理备件。 场

1、确认所操作设备，听指令操作设备。 试2、与设备运转部位保持距离。 车 3、躲开可能飞溅方向。 4、躲开可能喷射方向。 1、精力集中，操作准确。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 4、管路阀件紧固，密封良好。 1、触电。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、压缩空气伤人。 1级 1级 1级 1级 1、使用合格的绝缘用具。 2、施工负责人现场监督。 3、转动部位安设护罩或护栏。 4、维护工每日维护检修。

空压机机械维修工安全风险管控制

空压机机械维修工共有6项工作任务，26项危险源，其中一级危险源有19项，二级危险源有7项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→设备检修→施工验收→清理现场→试车 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手把、器材无毛刺、卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 风险 等级 1级 2级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 检查运行中设备 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、电气设备外壳接地。 5、先检查管路阀门。 6、检查顶帮，敲帮问顶。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 4、接地装置齐全可靠。 5、管路阀门紧固严密。 6、顶板支护良好。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、触电。 5、压缩空气伤人。 6、物体下落伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 4、电工加强检查维护。 5、躲开可能喷射方向。 6、清理顶帮活碴。

1、注意尖锐工具。 2、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。 设3、注意观察，戴帆布手套。 备4、检查台阶和平台，站稳。 检5、与风扇保持距离。 修 6、注意路面情况。 7、先检查管路阀门。 8、躲开可能飞溅方向。 施工验收 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 3、手套戴好，触摸部位无锐刺。 4、台阶、平台无油污，踩稳靠实。 5、劳保用品齐全，衣着利落。 6、路面清洁，无油腻、杂物。 7、管路阀门紧固严密。 8、运转部件连接紧固。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。 3、运转部件连接紧固。 （续表） 1、工具碰伤。 2、起吊作业伤人。 3、设备部件锐角划伤。 4、登高坠落。 5、风扇绞人。 6、滑倒或绊倒伤人。 7、压缩空气伤人。 8、零部件飞溅伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1、施工负责人现场监督。 2、管理人员跟踪检查。 3、强化自保、互保、联保意识。 4、人员躲开可能喷射及飞溅方向。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得 进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 1、工具碰伤。 2、砸伤。 3、走动摔伤。 1、设备刮伤。 2、零部件飞溅伤人。 3、压缩空气伤人。 风险 等级 2级 1级 2级 1级 1级 1级 管控措施 1、锋利工具加护套。 2、强化自保、互保、联保意识。 3、司机负责监督。 1、转动部位安设护罩或护栏。 2、维护工每日维护检修。 3、人员躲开可能喷射方向。 清1、注意尖锐工具。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 理2、清理高处杂物，工具正确传递、携带。 2、高处无杂物，传递时手递手。 现3、清理地面，整理备件。 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 场 1、与设备运转部位保持距离。 试2、躲开可能飞溅方向。 车 3、先检查管路阀门。

1、不得触摸运转部位。 2、运转部件连接紧固。 3、管路阀门紧固，严密。 带式输送机司机安全风险管控制

钢丝绳芯强力带式输送机司机共有7项工作任务，27项危险源，其中一级危险源有21项，二级危险源有6项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班→试保护→开车→巡回检查→停车→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施

1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 接3、先检查顶帮情况。 班 4、躲开可能飞溅方向。 5、与运行中带式输送机保持距离进行检查。 试1、按下保护试验按钮。 保2、与机架保持距离操作。 护 3、清理杂物、油污。 开1、与相关人员联系好后开带式输送机。 车 2、躲开可能飞溅方向。 1、清理杂物，整理备件。 巡2、与设备运转部位保持距离。 回3、时刻注意顶帮情况。 检4、躲开可能飞溅方向。 查 5、与运行中带式输送机保持距离进行检查。 停1、与相关人员联系好后停带式输送机。 车 2、躲开可能飞溅方向。 1、清理杂物，整理备件。 清2、与设备运转部位保持距离。 理3、时刻注意顶帮情况。 卫4、躲开可能飞溅方向。 生 5、与运行中带式输送机保持距离进行检查。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 5、检查时与带式输送机保持0.5m 以上距离。 1、各种保护装置外壳不得带电。 2、操作时注意与机架保持距离。 3、工作场所无杂物、油污。 1、开带式输送机时必须先联系好。 2、运转部件连接紧固。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 5、检查时与带式输送机保持0.5m以上距离。 1、停带式输送机时必须先联系好。 2、运转部件连接紧固。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 5、检查时与带式输送机保持0.5m以上距离。 （续表） 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 5、钢丝绳芯裸露伤人。 1、触电。 2、机架碰伤。 3、摔伤。 1、未联系，开机伤人。 2、零部件飞溅伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 5、钢丝绳芯裸露伤人。 1、未联系，停机伤人。 2、零部件飞溅伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 5、钢丝绳芯裸露伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 1级 2级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不能交接班，接班人员监督。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清理顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 5、及时切除裸露的钢丝绳。 1、维护工定期检查，杜绝设备漏电。 2、精力集中，动作协调。 3、杂物油污未清不得进行后续工作。 1、未得到允许，严禁开带式输送机。 2、维护工每日维护检修。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行 后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清理顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 5、及时切除裸露的钢丝绳。 1、未得到允许，严禁停带式输送机。 2、维护工每日维护检修。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行 后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清理顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 5、及时切除裸露的钢丝绳。 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 风险 等级 2级 1级 1级 管控措施 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行交接班。 2、转动部位安设护罩或护栏。 1、清理杂物，整理备件。 交2、与设备运转部位保持距离。 班 3、时刻注意顶帮情况。

4、躲开可能飞溅方向。 5、与运行中带式输送机保持距离进行检查。

4、运转部件连接紧固。 5、检查时与带式输送机保持0.5m以上距离。 4、零部件飞溅伤人。 5、钢丝绳芯裸露伤人。 1级 1级 3、清理顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 5、及时切除裸露的钢丝绳。 带式输送机电气维修工安全风险管控制

空压机电气维修工共有8项工作任务，34项危险源，其中一级危险源有26项，二级危险源有8项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→停电→验电、放电、挂停电牌→设备检修→施工验收→清理现场→试车 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手把、器材无毛刺、卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 风险 等级 管控措施 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 检查运行中设备 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、电气设备外壳接地。 5、检查顶帮，敲帮问顶。 1、搬运、装卸时伤人。 1级 1、明确专人指挥。 2、检查时伤人。 2级 2、施工负责人现场监督。 3、滑倒或绊倒。 2级 3、清理地面。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 4、接地装置齐全可靠。 5、顶板支护良好。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、触电。 5、物体下落伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 4、清理顶帮活碴。 1、停高压：先穿戴防护用品，再操作。 停2、停低压：停接触器、停刀闸。 电 3、均匀缓慢操作。 验电放电1、先检查瓦斯浓度。 2、再检查验电笔是否完好。 3、挂接地线，放电。 1、绝缘用品穿戴齐全，警示醒目。 2、机构灵活可靠。 3、动作协调，合闸到位。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 1级 1、管理人员及工长现场检查。 2级 2、一人操作，一人监护。 1级 1、必须携带便携式瓦斯检测仪。 1级 2、定期对验电笔进行检验。 1级 3、一人操作，一人监护。 1、瓦斯浓度在1%以下时，方可开始放电。 1、瓦斯、煤尘爆炸。 2、验电笔必须合格。 2、验电笔失效触电。 3、放电时，先接接地端后接放电端，完全放电。 3、放电伤人。

挂停电牌 1、确定所检修设备。 2、检查瓦斯浓度。 3、注意尖锐工具。 设4、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。 备5、注意观察，戴帆布手套。 检6、检查台阶和平台，站稳。 修 7、注意路面情况。 8、与运行中的皮带保持安全距离。 9、停车后，设警示，检修。 1、所检修设备已可靠停电。 2、瓦斯浓度在1%以下时，方可开始放电。 3、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 4、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 5、手套戴好，触摸部位无锐刺。 6、台阶、平台无油污，踩稳靠实。 7、路面清洁，无油腻、杂物。 8、保持0.5m以上距离。 9、可靠停电，警示醒目。 （续表） 工序 操作程序 操作标准 10、运转部件连接紧固。 11、顶帮完整，高处零部件紧固齐全。 12、可靠停电，警示醒目。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、高处无杂物，传递时手递手。 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 1、精力集中，操作准确。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 危险源名称 10、零部件飞溅伤人。 11、物体下落伤人。 12、反送电伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、工具碰伤。 2、砸伤。 3、走动摔伤。 1、触电。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 风险 等级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1级 管控措施 1、触电。 2、瓦斯、煤尘爆炸。 3、工具碰伤。 4、起吊作业伤人。 5、设备部件锐角划伤。 6、登高坠落。 7、滑倒或绊倒伤人。 8、皮带伤人。 9、滚筒或托辊挤伤。 1级 1级 2级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1、检修前，再次验电、放电。 2、必须携带便携式瓦斯检测仪。 3、施工负责人现场监督。 4、管理人员跟踪检查。 5、强化自保、互保、联保意识。 6、人员躲开可能飞溅方向。 7、司机负责监护。 设10、躲开可能飞溅方向。 备11、检查顶帮及高处零部件紧固情况。 检12、将可能反送电开关停电挂牌。 修 施工验收 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 1、锋利工具加护套。 2、强化互保、自保意识。 3、司机负责监督。 1、使用合格的绝缘用具。 2、施工负责人现场监督。 3、转动部位安设护罩或护栏。 清1、注意尖锐工具。 理2、清理高处杂物，工具正确传递、携带。 现3、清理地面，整理备件。 场 1、确认所操作设备，听指令操作设备。 试2、与设备运转部位保持距离。 车 3、躲开可能飞溅方向。

带式输送机机械维修工安全风险管控制

空压机机械维修工共有6项工作任务，25项危险源，其中一级危险源有18项，二级危险源有7项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→检查运行中设备→设备检修→施工验收→清理现场→试车 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手把、器材无毛刺、卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 风险 等级 1级 2级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、管理人员跟踪检查。 4、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面，安全行走。 件工具 检查运行中设备 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 4、电气设备外壳接地。 5、检查顶帮，敲帮问顶。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 4、接地装置齐全可靠。 5、顶板支护良好。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 4、触电。 5、物体下落伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得 进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 4、清理顶帮活碴。 1、注意尖锐工具。 2、挂倒链、起重物挂钩，人员撤离现场。 3、注意观察，戴帆布手套。 设4、检查台阶和平台，站稳。 备5、注意路面情况。 检6、与运行中的皮带保持安全距离。 修 7、停车后，设警示，检修。 8、躲开可能飞溅方向。 9、检查顶帮及高处零部件紧固情况。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点。 2、倒链挂牢，重物绑牢挂稳，人员站位安全。 3、手套戴好，触摸部位无锐刺。 4、台阶、平台无油污，踩稳靠实。 5、路面清洁，无油腻、杂物。 6、保持0.5m以上距离。 7、可靠停电，警示醒目。 8、运转部件连接紧固。 9、顶帮完整，高处零部件紧固齐全。 1、工具碰伤。 2、起吊作业伤人。 3、设备部件锐角划伤。 4、登高坠落。 5、滑倒或绊倒伤人。 6、皮带伤人。 7、滚筒或托辊挤伤。 8、零部件飞溅伤人。 9、物体下落伤人。 2级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1、施工负责人现场监督。 2、管理人员跟踪检查。 3、强化自保、互保、联保意识。 4、人员躲开可能飞溅方向。 5、司机负责监护。

施工验收 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、运转部件连接紧固。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、零部件飞溅伤人。 1、工具碰伤。 2、砸伤。 3、走动摔伤。 1、设备刮伤。 2、零部件飞溅伤人。 2级 1级 1级 1、备件摆放不整齐或有杂物不得 进行后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、维护工每日维护检修。 1、锋利工具加护套。 2、强化自保、互保、联保意识。 3、司机负责监督。 1、转动部位安设护罩或护栏。 2、维护工每日维护检修。 清1、注意尖锐工具。 1、传递时手递手，挥动时人员躲到安全地点 理2、清理高处杂物，工具正确传递、携带。 2、高处无杂物，传递时手递手。 现3、清理地面，整理备件。 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 场 试1、与设备运转部位保持距离。 车 2、躲开可能飞溅方向。

2级 1级 1级 1级 1级 1、不得触摸运转部位。 2、运转部件连接紧固。 带式输送机司机安全风险管控制

带式输送机司机共有7项工作任务，23项危险源，其中一级危险源有17项，二级危险源有6项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班→试保护→开车→巡回检查→停车→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 1、各种保护装置外壳不得带电。 2、操作时注意与机架保持距离。 3、工作场所无杂物、油污。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 1、触电。 2、机架碰伤。 3、摔伤。 1、未联系，开机伤人。 2、零部件飞溅伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤、挤伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 风险 等级 2级 1级 1级 1级 1级 2级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 管控措施 1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴，时刻注意观察。 4、维护工每日维护检修。 1、维护工定期检查，杜绝设备漏电。 2、精力集中，动作协调。 3、杂物油污未清不得进行后续工作。 1、未得到允许，严禁开带式输送机。 2、维护工每日维护检修。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行 后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清理顶帮活碴。 1、清理杂物，整理备件。 接2、与设备运转部位保持距离。 班 3、先检查顶帮情况。 4、躲开可能飞溅方向。 试1、按下保护试验按钮。 保2、与机架保持距离操作。 护 3、清理杂物、油污。 开1、与相关人员联系好后开带式输送机。 1、开带式输送机时必须先联系好。 车 2、躲开可能飞溅方向。 2、运转部件连接紧固。 巡回检查 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 3、时刻注意顶帮情况。 4、躲开可能飞溅方向。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。

4、维护工每日维护检修。 停1、与相关人员联系好后停带式输送机。 1、停带式输送机时必须先联系好。 车 2、躲开可能飞溅方向。 2、运转部件连接紧固。 1、清理杂物，整理备件。 清2、与设备运转部位保持距离。 理3、先检查顶帮情况。 卫4、躲开可能飞溅方向。 生 1、清理杂物，整理备件。 交2、与设备运转部位保持距离。 班 3、时刻注意顶帮情况。 4、躲开可能飞溅方向。

1、未联系，停机伤人。 2、零部件飞溅伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 1级 1级 2级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1、未得到允许，严禁停带式输送机。 2、维护工每日维护检修。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行 后续工作。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清理顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 1、及时清理，接班人员监督。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清理顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 给煤机司机安全风险管控制

给煤机司机共有7项工作任务，27项危险源，其中一级危险源有19项，二级危险源有8项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班→开给煤机→巡回检查→停给煤机→捅煤仓→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 5、避开煤仓正面，保持距离。 1、工作中必须接触部位应有良好绝缘。 2、用力均匀，动作协调。 危险源名称 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 5、涌煤伤人。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 风险 等级 2级 1级 1级 1级 1级 1级 2级 管控措施 1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 5、交接班双方相互监督。 1、维护工定期检查，杜绝外壳漏电。 2、精力集中，认真操作。 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 接3、时刻注意顶帮情况。 班 4、躲开可能飞溅方向。 5、检查煤仓内煤量。 开1、将控制手把合到位，按下启动按钮。 给2、操作启动设备。 煤机

1、清理杂物，整理备件。 巡2、与设备运转部位保持距离。 回3、时刻注意顶帮情况。 检4、躲开可能飞溅方向。 查 5、检查煤仓内煤量。 停1、按下停止按钮，控制手把打到零位。 给2、操作启动设备。 煤机 捅1、用长柄工具捅煤仓。 煤2、工作时避开煤仓正面。 仓 1、清理杂物，整理备件。 清2、与设备运转部位保持距离。 理3、时刻注意顶帮情况。 卫4、躲开可能飞溅方向。 生 5、检查煤仓内煤量。 1、清理杂物，整理备件。 2、与设备运转部位保持距离。 交3、时刻注意顶帮情况。 班 4、躲开可能飞溅方向。 5、检查煤仓内煤量。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位，衣着整齐利落。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 5、避开煤仓正面，保持距离。 1、工作中必须接触部位应有良好绝缘。 2、用力均匀，动作协调。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 5、涌煤伤人。 1、外壳漏电伤人。 2、碰伤。 2级 1级 1级 1级 1级 1级 2级 1、备件摆放不齐或有杂物不得进行后续工作 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 5、班长现场检查。 1、维护工定期检查，杜绝外壳漏电。 2、精力集中，认真操作。 1、避开煤仓正面，防止涌煤伤人。 2、用手握住手柄进行工作。 3、严禁在煤仓正面工作。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 5、避开煤仓正面，保持距离。 1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。 2、不得触摸运转部位。 3、顶板支护良好无破碎现象。 4、运转部件连接紧固。 5、避开煤仓正面，保持距离。 1、涌煤伤人。 2、长柄工具伤人。 3、异物飞溅伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 5、涌煤伤人。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、物体下落伤人。 4、零部件飞溅伤人。 5、涌煤伤人。 1级 2级 2级 2级 1级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1、管理人员现场检查。 2、当班班长现场检查。 1、备件摆放不齐或有杂物不得进行后续工作 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 5、班长现场检查。 1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。 2、转动部位安设护罩或护栏。 3、清除顶帮活碴。 4、维护工每日维护检修。 5、交接班双方相互监护。

变电所值班员安全风险管控制

变电所值班员共有6项工作任务，22项危险源，其中一级危险源有14项，二级危险源有8项， 三级危险源有0项。 作业流程：接班→巡回检查→送电操作→停电操作→清理卫生→交班 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施

1、清理地面工具、备件。 接2、注意台阶。 班 3、检查清理高处杂物。 1、清理地面工具、备件。 巡2、不要靠近设备转动部位。 回3、严禁靠近带电设备。 检4、注意台阶。 查 5、检查清理高处异物。 送1、先送隔离开关，再合断路器。 电2、均匀缓慢。 操3、工具清理彻底，正确传递、携带。 作 停1、选择开关，戴好绝缘防护用品，先电停断路器，再拉隔离开关。 操2、均匀缓慢。 作 3、工具清理彻底，正确传递、携带。 1、清理地面。 清2、不要靠近设备转动部位。 理3、严禁靠近带电设备。 卫4、注意台阶。 生 5、清理高处异物。 1、清理地面工具、备件。 交2、注意台阶。 班 3、清理高处杂物。

1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。 1、走动摔伤。 2、脚步踩实站稳，手扶牢支撑。 2、登高坠落。 3、高处物件摆放稳定。 3、物体下落伤人。 1、地面清洁无油污，工具、备件摆放整齐。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、严禁触及带电设备（保持安全距离）。 4、踩实站稳，手扶牢支撑。 5、高处活动物件摆放稳定。 1、戴好绝缘手套站在绝缘台上。 2、动作协调，合闸到位。 3、工具清理彻底，传递时手递手，携带时用布带系好。 1、戴好绝缘手套站在绝缘台上，警示醒目。 2、动作协调，合闸到位。 3、工具清理彻底，传递时手递手，携带时用布带系好。 1、地面清洁无油污、无杂物。 2、严禁触摸设备转动部位。 3、严禁触及带电设备（保持安全距离）。 4、脚步踩实站稳，手扶牢支撑。 5、高处物件固定牢靠。 1、地面清洁无油污、无杂物。 2、脚步踩实站稳，手扶牢支撑。 3、高处物件固定牢靠。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、触电。 4、登高坠落。 5、物体下落伤人。 1、触电。 2、碰伤。 3、工具砸伤。 1、触电。 2、碰伤。 3、工具砸伤。 1、走动摔伤。 2、设备刮伤。 3、触电。 4、登高坠落。 5、物体下落伤人。 1、走动摔伤。 2、登高坠落。 3、物体下落伤人。 2级 1级 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1级 2级 2级 1级 2级 2级 2级 1级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 3、随时观察处理，高处物件固定牢靠。 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 3、带电设备加栅栏及警示。 4、副值班员监护。 5、随时观察处理，高处物件固定牢靠。 1、一人监护，一人操作。 2、现场检查，观察仪表。 3、施工负责人监督。 1、停送电操作前复述指令。 2、一人监护，一人操作。 3、现场检查，观察仪表。 4、施工负责人监督。 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 3、带电设备加栅栏及警示。 4、副值班员监护。 5、随时观察处理。 1、搞好现场管理。 2、转动部位加护栏或护罩。 3、随时观察处理。

井筒装备维修工安全风险控制

井筒装备维修工共有9项工作任务，27项危险源，其中一级危险源有23项，二级危险源有4项， 三级危险源有0项。 作业流程：准备备件工具→设警戒→清理井架→清理井口→规定联系方式→上下车辆→井筒施工→清理现场→试运行 工序 操作程序 操作标准 1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。 2、工具手持手柄、器材无毛刺及卷边。 3、路面清洁，无油腻及杂物。 危险源名称 1、搬运、装卸时伤人。 2、检查时伤人。 3、滑倒或绊倒。 风险 等级 1级 2级 2级 管控措施 1、明确专人指挥。 2、施工负责人现场监督。 3、清理地面。 准1、搬运、装卸时明确专人，互相照应。 备2、工具、器材小心取放。 备3、注意路面、安全行走。 件工具 1、先将井口、井底车辆清空。 设2、使用长柄工具，提醒周围人员。 警3、行走站立，先看清路面设施。 戒 4、停阻车器、推车器。 清1、扶住栏杆或系保险带。 理2、逐级攀登。 井3、正确穿戴劳保用品。 架 清1、先看清路面。 理2、清走车辆，井口、井底设施停电闭锁。 井3、佩戴好劳保用品。 口 规1、先规定联系方式。 定联2、专人传发信号。 系方式 上下1、先看清路线及周围设施。 2、看清路面，慢行。 1、距井口、井底5m范围内无矿车。 2、不误伤他人或被误伤。 3、路面清洁无异物。 4、阻车器、推车器固定牢靠。 1、栏杆牢固，保险带系牢靠。 2、脚步踩实，扶稳踩牢。 3、劳保用品穿戴整齐利落。 1、稳步行走。 2、确保井口、井底设施不运行。 3、劳保用品齐全、合格，正确使用劳保用品。 1、信号规定清楚（用锤击法）。 2、信号不清不能动车。 1、碰撞。 2、绊倒或滑倒。 3、矿车撞击。 4、井口设施挤伤。 1、坠落。 2、攀登时，登空坠落。 3、刮伤。 1、滑倒。 2、绊倒。 3、挤伤。 4、坠落。 1、联系不通。 2、信号发送不清。 1级 2级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 1级 1、施工负责人现场监督。 2、管理人员跟踪检查。 3、阻车器、推车器停电（风）闭锁。 1、施工负责人现场监督。 2、自主保安，互助保安。 3、劳保用品不齐全不得上井架，衣冠不整不得参与施工。 1、施工负责人监督。 2、挂警示牌。 1、施工负责人亲自交代。 2、施工负责人现场监督。 1、车辆停稳后上下。 2、慢行，无油腻、异物。 1、碰伤。 2、摔伤。 1级 1级 1、现场人员提醒。 2、施工负责人现场监督。

车3、要始终扶住栏杆。 辆 1、先清理井口，逐层清理钢梁。 井2、安保护伞。 筒3、注意钢丝绳头、绳环锐刺。 施4、搞好劳动保护。 工 5、用长柄工具，提醒身边人员。 3、栏杆要扶好，踩稳。 1、井口、井架钢梁上没有活动物件。 2、戴好防护手套。 3、保险带合格并正确使用。 4、保护伞牢固。 5、不被长柄工具误伤。 （续表） 3、坠落。 1、砸伤。 2、刮伤。 3、坠落。 4、撞伤。 1级 1级 2级 1级 1级 3、管理人员跟踪检查。 1、施工负责人监督。 2、强化互保、自保意识。 3、管理人员跟踪检查。 工序 操作程序 操作标准 1、工具清理彻底，传递时手递手，携带时用布带系好。 2、人员躲到安全地点。 1、人员全部撤到安全地点。 2、试运时，容器升降顺畅无卡绊。 危险源名称 1、工具砸伤。 2、长柄器件撞伤。 风险 等级 1级 1级 1级 1级 管控措施 1、施工负责人监督。 2、强化互保、自保意识。 3、管理人员跟踪检查。 1、施工负责人指挥和监督。 2、强化互保、自保意识。 3、管理人员跟踪检查。 清1、工具清理彻底，正确传递、携带。 理2、提醒身边人员。 现场 试1、清点人员无误后试车。 运2、空试正常后，去除警戒挂车辆试车。 行

1、容器伤人。 2、撞伤或挤伤。 井下电钳工安全风险管控制

井下电钳工共有8项工作任务，20项危险源，其中一级危险源有13项，二级危险源有7项， 三级危险源有0项。 作业流程：安全确认→停电→开盖→验放电→检修→试运转→搬运→收工 工序 操作程序 操作标准 1、对各处进行详细检查。 2、检查绞车及电控系统每个部分。 3、细致，整洁，齐全。 危险源名称 1、掉渣伤人。 2、小绞车伤人。 3、矿车伤人。 风险 等级 1级 1级 1级 管控措施 1、交接班检查汇报。 2、问题处理后运输。 3、班组长考核。 安1、停止运输。 全2、检查绞车及电控设备。 确3、填写牌板。 认

1、拉闸断电。 停2、设备上锁。 电 3、挂停电牌 1、打开外壳。 开2、摆放到一旁。 盖 3、确认不影响检修。 验1、确认无瓦斯。 放2、进行验电。 电 3、设备放电。 1、检查检修。 检2、修正或更换。 修 试1、检查设备。 运2、联系操作。 转 3、加电试运行。 1、人工搬运。 搬2、起吊设备。 运 3、运送设备。 1、设备交验。 收2、签字汇报。 工 1、彻底断开检修部分设备电源。 2、锁住开关手把，防止送电。 3、停电牌挂在停电手把上。 1、动作轻稳。 2、摆放位置合理。 3、检修需要维修的部分。 1、仪器探测并有检查记录。 2、使用匹配验电笔。 3、放净，回零电压。 1、逐级排查，有序检修。 2、各部件恢复正常、完好。 1、逐步进行，详细记录。 2、保证处理完毕。 3、确保运转正常。 1、按指定地点运送、存放。 2、适合安装与检修需要。 3、设备放置。 1、台台完好。 2、处理及时，保证生产需要。 3、记录清楚。 1、电击。 2、摔伤。 1、外壳砸伤人。 2、电击伤人。 1、未断电伤人。 2、未放电伤人。 3、工具伤人。 1、电火花引爆。 2、电击伤人。 3、工具伤人。 1、小绞车伤人。 2、矿车伤人。 1、工具伤人。 2、车辆伤人。 3、设备碰伤。 1、工具伤害。 2、设备伤害。 1级 2级 2级 1级 1级 1级 2级 1级 1级 2级 1级 1级 2级 1级 2级 2级 1级 1、使用工作票。 2、停电者管钥匙。 3、停电者摘牌。 1、按要求检修。 2、掌握设备构造。 3、检修留有记录。 1、瓦斯浓度不超0.5%。 2、匹配后使用。 3、确认无电压。 1、按标准检修。 2、查找隐患处理。 1、检修留有记录。 2、记录对应设备。 3、使用停电牌。 1、距道远0.5m。 2、检查起吊装置。 3、停电搬移。 1、保持完好。 2、工具用毕放回。 3、停用、交接。

斜井上信号工安全风险管控制

共有 7项工作任务，14项危险源 其中一级危险源有 10 项，二级危险源有 4 项， 三级危险源有 0 项。 作业流程：接班检查与安全确认→准备开钩→空车操作→重车操作→运送特殊物料操作→复轨→交班 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施

安全确认 1、 检查矿车。 2、 检查绳、钩头。 3、 检查信号通信。 1、 把钩工逐个检查各项设施。 2、 不交接带“病”工具与连接装置等。 3、 开车期间不得交接班。 1、 备用专用连接工具。 2、 备用安全环连接装置。 3、 把钩工、司机要联系说明准备开钩情况。 1、 插安全销子、挂好安全环，挂好安全绳。 2、 缓慢顶车、下放下回矿车。 1、监视重车进入坡头，及时打点停止运行，放进空车并停止运行。 2、摘去安全绳放置到空车上。 3、将重车缓慢推出坡头车场。 1、 车辆碰伤。 1、 磕手碰脚。 2、 引起掉道、跑车。 1、 空车掉道。 2、 掉道跑车。 1、重车伤害。 2、放车伤人。 3、撞车。 1级 1级 2级 2级 1级 1级 1级 1级 1、 停车后检查并向区（队）汇报，区（队）返回电话确认。 2、 班组长在抽查。 3、 每班对把钩工考核。 1、安全环，防止丢失、损坏及时补换。 2、停车时或坡头车停后，关闭挡车器。 1、 挂钩时严禁动车。 2、 安全硐发信号，动车前，启动红灯语音报警。 1、 重车停稳后再关闭坡头挡车装置。 2、 把钩确认安全。 3、 车停稳后在操作。 1、 使用劳动保护。 准2、 准备好连接销，备好连接备装置。 开3、 动车前，拨开道岔，开启钩 挡车器。 空车1、 挂上绳、销。 操2、 顶车、下放车。 作 重车操作 1、 目接重车停稳。 2、 摘绳。 3、 推出重车。 特殊1、 检查装载情况。 物2、 检查连接情况。 料3、 发信号开回车。 运输 1、 进坡。 复2、 现场检查。 轨 3、 上道。 1、 交接各项设施。 交2、 接班人复查交接内容。 班 3、 交接并汇报。 1、 核对装置情况、捆绑牢固。 2、 使用合格的连接装置。 3、 按规定速度斜坡运输。 1、 跑车。 2、 物料散落。 1级 2级 1、 连接装置符合规定。 2、 观察物料下方，有情况及时停车。 3、 采取专项安全措施。 1、 从掉道上方进入斜坡。 2、 检查工作环境，消除隐患。 3、 及时传递信号，按规定躲避人员。 1、逐项检查交接现场各项设施。 2、按交接内容进行逐项验收签字。 3、同时向运输区（队）值班班长汇报。 1、 掉道车下窜。 2、 车上物料掉落。 3、 开车伤人。 1、 遗留隐患伤人。 1级 1级 1级 2级 1、“3人小组”到场。 2、安监员负责安全监督工作。 3、现场监督管理。 1、不遗留安全隐患。 2、隐患处理后操作。 3、当班班长监督检查。

斜井下信号工安全风险管控制

共有 7项工作任务，14项危险源 其中一级危险源有 9项，二级危险源有3 项， 三级危险源有 2 项。 作业流程：接班检查与安全确认→准备开钩→空车操作→重车操作→运送特殊物料操作→复轨→交班 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 1级 1、 处理后开车。 2、 班组长复查。 管控措施 安全1、检查车辆、轨道、绳头。 1、开车期间不得交接班。 确2、检查电铃、信号通信。 2、停车进行检查，并试验信号。 认 准1、 戴好劳动保护用品。 备2、 准备好连接罐钩。 开3、 联系确认任务。 钩 空车1、 目接空车。 操2、 摘钩、放出空矿车。 作 重1、 目接空车。 车2、 摘钩、放出空旷车。 操 作 特殊1、检查装载情况。 物2、检查连接装置。 料3、发出打点信号开钩。 运输 1、 使用安全环。 2、 把钩工和绞车司机要联系。 1、车辆碰撞。 1、 磕手碰脚。 2、 引起跑车 3、 引起掉道。 2级 1级 2级 1、 连接保护装置齐全。 2、 丢失、损坏及时更换。 3、 岗位重复确认。 1、 监视运行车辆，停稳再操作。 2、 先摘保险绳在摘主绳。 1、 掉道伤害。 2、 放空车伤人。 2级 1级 1、 接车时人在安全硐内。 2、 最后向外放车，使其离开把钩地段。 1、 保险绳不得偏侧放置。 2、 在安全硐内发出开车信号。 1、 重车伤害。 2、 跑车伤害。 1级 1级 1、 停车后在挂钩。 2、 打点后目送过道岔。 3、 车场副井严禁有人。 1、核对装载情况，捆绑牢固。 2、使用合格的连接装置。 3、按规定速度斜井运输。 1、掉道跑车。 2、物料撒落。 1级 3级 1、 达到安全距离、连接符号规定。 2、 装载合格发信号。

1、进入上道。 复2、确定上道方案。 轨 3、上道。 1、 按地点交接班。 交2、 接班人复查交接内容。 班 3、 交班并汇报，

1、从掉道车辆倾斜方向严禁有人，检查现场。 1、掉道车下窜。 2、准确、及时传递信号。 2、物料滚落。 3、误开车伤人 1、具体事项进行交接。 2、按交接内容进行签字。 3、向运输区（队）值班人员同时汇报。 1、遗留隐患伤人。 1级 3级 1级 1级 1、 现场检查，确认安全。 2、 上道小组监督指挥上道。 3、 上道工具必须合格，符合使用要求。 1、 不遗留安全隐患。 2、 有隐患先处理后接班。 3、 班组长监督检查。 防爆柴油车司机安全风险管控制

共有 6项工作任务，13项危险源 其中一级危险源有 7 项，二级危险源有 6 项， 三级危险源有0 项。 作业流程：接班检查与安全确认→机车运行→运送人员→运送特殊物料操作→复轨→交班 工序 安全确认 操作程序 1、 检查车闸、灯必须完好。 2、 检查连接装置。 3、 检查防爆部分。 操作标准 1、 机车闸、灯、铃必须完好。 2、 机车连接装置必须完好。 3、 机车撒沙装置必须完好。 4、 防爆部分不失爆。 1、 机车司机必须在运行前方。 2、 正常运行、禁止顶车。 危险源名称 1、 机车追尾。 2、 掉道。 1、 掉道。 2、 撞伤人员。 风险 等级 1级 2级 2级 1级 管控措施 1、 一切装置正常再用车。 2、 班组长监督。 3、 进行再次确认。 1、 严禁疲劳上岗。 2、 使用声光信号。 机车1、 按信号操作。 运2、 列车牵引运行。 行 运1、 按指令操作。 送2、 及时制定。 人3、 清理车周人员。 员 运送特1、 检查装载情况。 2、 慢速开车。 3、 缓慢顶车。 1、 速度不得超过2m/s。 2、 严禁急刹车。 3、 运行中严禁上下、站立。 1、“四超”物料按专项措施执行。 2、无专项措施不准运送。 3、运送速度不超过1.4m/s。 1、 掉道翻车。 2、 车内碰伤。 3、 刮伤人员。 1、翻车。 2、刮翻车辆。 3、砸伤人员。 1级 2级 2级 1级 1级 2级 1、 传递信号及时。 2、 在规定地点上下。 3、 有人不动车 1、 达到安全间距。 2、 连接符号规定。 3、 装载符号规定。

殊物料 1、“3人小组”到场。 复2、进行上道。 轨 3、支垫、牵引。 1、 按地点交接班。 交2、 接班人复查。 班 3、 交班并汇报。

1、掉道后10分钟内汇报。 2、统一指挥、专人负责安全。 3、使用上道器，或支牢稳定。 1、 具体事项进行交接。 2、 按交接内容签字。 3、 向运输区值班同时汇报。 1、工具损伤。 2、车辆伤人。 1、隐患未排除。 2级 1级 1级 1、上道工具完好。 2、离开车辆翻倒范围。 3、专人负责安全。 1、 不遗留安全隐患。 2、 隐患处理后操作。 3、 班长监督检查。 矿车维修工安全风险管控制

共有 6项工作任务，17项危险源 其中一级危险源有 10项，二级危险源有7项， 三级危险源有0 项。 作业流程：安全确认→准备工作→设备检查→修理操作→交付使用→交班 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 1级 2级 1、 相互监护。 2、 班班检查。 管控措施 安全1、 检查绞车道。 确2、 检查电气设备 认 准1、 摆放电焊机具。 备2、 摆放好工件 工3、 下料、焊接。 作 设1、设备定位。 备2、检查扭动部位。 检3、检查防护罩。 查 1、 逐项检查，保证完好。 2、 保证全部电气设备完好。 1、 矿车伤人。 2、 漏电伤人。 1、 保证间距与安全位置。 2、 不影响周围人员安全。 3、 氧气气焊，按质量完成。 1、间隔摆放好。 2、检查防火器具齐全。 3、逐一检查。 1、 电焊烧伤。 2、 氧气带甩伤。 3、 回火伤人。 1、触电。 2、车体伤人。 3、乙炔伤人。 2级 1级 1级 1级 1级 1级 1、 检查绝缘。 2、 安全用具齐全。 3、 氧气、乙炔分开摆放。 1、 防倒、防挤压。 2、 要有保护栏。 3、 戴好防护面罩。

1、 摆放轮轴矿车。 修2、 拆除损坏零部件。 理3、 维修装配部件。 操4、 用砂轮割锯。 作 5、 使用装轴机。 交1、 扫地。 付2、 洒水。 使3、 交验。 用 交1、 码放物料。 班 2、 收工汇报。

1、 放平稳，入槽，上卡子。 2、 符合工件设计及安全要求。 3、 使用吊车、有轴承清洗机。 1、 及时进行。 2、 及时进行。 3、 排列整齐有序。 1、 逐项报清。 2、 逐件清点。 1、 配件崩飞。 2、 碰头飞销。 3、 热工件烫伤 4、 起重脱落。 1、 铁锹等伤人。 2、 推排车伤人。 3、 物料倒落。 1、 料垛伤人。 2、 工件伤人。 1级 1级 2级 2级 1级 2级 1级 2级 2级 1、 不对人体。 2、 及时收集工件。 3、 人离开重物。 4、 穿皮围裙。 1、 注意人员。 2、 在安全地点。 3、消除隐患。 1、 备件清点入库。 2、 现场不杂乱。 清理斜坡安全风险管控制

共有 4项工作任务，10项危险源 其中一级危险源有 5项，二级危险源有5项， 三级危险源有0项。 作业流程：安全确认→清理准备→清理操作→收工 工序 操作程序 1、 确认环境。 安全2、 查看人员 确3、 检查矿车等。 认 4、 检查工种配合。 清1、 检查通信。 理2、 佩戴劳保用品。 准备 3、 开始清坡。 操作标准 1、 检查巷道支护完好。 2、 检查矿车、轨道等完好。 3、 挂牢矿车及保险装置。 4、 互相确认配合。 1、 所需工具都要齐全、完好。 2、 与把钩工和绞车司机联系。 3、 佩戴劳保用品符合要求。 危险源名称 1、 掉渣伤人。 2、 行车伤害。 3、 跑车伤害。 4、 工具碰伤。 1、磕手碰脚。 2、行车事故。 风险 等级 1级 1级 1级 2级 2级 1级 1、 巡查确保安全。 2、 查处隐患。 3、 执行钩钩检查。 4、 相互配合。 1、 有施工负责人。 2、 未同意不清理。 3、 着装整齐。 管控措施

4、 上车场备好矿车，每班三钩 清理1、 停车。 操2、 清理。 作 1、 收拾工具。 收2、 清理。 工 3、 收工汇报。

4、 谁使用谁负责。 1、 严格控制位置，标记绳号。 2、 到位停好，压好闸严禁动车。 1、 工作人员相互核对、清点。 2、 坡上不留下任何运输障碍物。 3、 集体升入井。 1、 运搬砸伤。 2、 跑车伤人。 1、 滑倒摔伤。 2、 工具碰伤。 2级 1级 2级 2级 1、 工具不对人体。 2、 车运行时人到躲避硐内。 1、 收工通知把钩工。 2、 负责人验收。 3、 班长领队升入井。

通风部分

爆破材料保管员安全风险管控制

保管员共有4项工作任务， 4项危险源 其中一级危险源有4项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。 作业流程：雷管导通测定→打号→发放→回收剩余雷管炸药 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 1.导通爆炸。 风险 等级 1级 1.执行手指口述。 管控措施 雷1.搬取待测雷管。 1.轻拿轻放，不得摔碰。 管2.将雷管放入沙箱2.将雷管放入沙箱内。 内。 3.逐个测定。 导通3.逐个测定。 测定 1.调整搓码参数。 1.调整好搓码参数，保证搓码清晰，管体2.将雷管逐个搓不发生受压变形。 码。 2.将电雷管逐个分开，脚线扭结短路，逐3.填写卡片。 个放入搓码机内，左手握雷管脚线，打右手握搓码机手柄搓码，每批次打号号 数量不超过100发。 3.将电雷管分别放在爆破工雷管箱内，并填写相应的雷管卡片。 1.撞击爆炸。 1级 1.执行手指口述。 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施

发放 1.当场清点。 2.装箱上锁。 3.签字确认。 1.将爆破工本人电雷管当面点清。 2.上锁后将雷管箱钥匙和本地区炸药箱钥匙交爆破工。 3.爆破工领雷管后签字。 1.当场开箱清点。 2.爆破工（背炮工）签字后上账；账目准确、清晰，账卡物三对口。 3.及时存放到指定地点。 1.撞击爆炸。 1级 1.管理人员走动式管理。 2.执行手指口述。 3.管理人员检查。 回收剩余雷管炸药 1.开箱清点。 2.签字。 3.入库储存。 1.撞击爆炸。 1级 1.管理人员走动式管理。 2.执行手指口述。 3.管理人员检查。

爆破材料运送工安全风险管控制

保管员共有3项工作任务， 3项危险源 其中一级危险源有3项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。 作业流程：接卸爆破材料→井筒运送爆炸材料→运送爆炸材料入库 工序 接卸爆破材料 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 1级 1.公安分处监督。 2.机材部监督。 3.执行手指口述。 管控措施 4.交接爆炸材料。 1.爆炸材料品种、数量当场交接清楚并签1.撞击爆炸。 5.卸车装箱。 字。 6.上锁。 2.在指定装卸地点装卸，一人递一人装，轻拿轻放。 3.装好后及时上锁。

井筒运送爆炸材料 工序 4.运送爆炸材料专4.炸药和电雷管必须分开运输；电雷管箱1.撞击爆炸。 用车厢到井口。 应平放，箱底垫绝缘软垫，不得侧放5.通知绞车司机和或立放。 井上下把钩工。 5.提前通知绞车司机和井上下把钩工。 6.井筒运送爆炸材6.交接班、人员上下井的时间内严禁运送料。 爆炸材料；禁止将爆炸材料存放在井口房、井底车场或其他巷道内。 1级 1.管理人员走动式管理。 2.爆破安全员监督。 3.执行手指口述。 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 1级 管控措施 1.管理人员走动式管理。 2.爆破安全员、爆炸材料保管员监督。 3.执行手指口述。 运4.大巷运送爆炸材料。 送爆5.卸车。 炸6.交接入库。 材料入库

4.炸药和电雷管不得在同一列车内运输。 1.撞击爆炸。 5.卸车时一人卸、一人轻放；不准在车内长期存放。 6.与爆炸材料保管员当面清点数量后上账、签字。 矿井爆破工安全风险管控制

爆破工共有6项工作任务， 9项危险源 其中一级危险源有 9项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。 作业流程：领取爆炸材料→交接班→装配引药→装药→爆破→处理拒爆 工序 操作程序 操作标准 1.当面清点 2.保管员装箱锁好后钥匙交爆破工 3.爆破工签字确认 危险源名称 风险 等级 管控措施 1.管理人员走动式管理 2.安监员检查 3.执行手指口述 领1.领取 取 2.装箱 爆3.签字 1.爆炸材料受撞击爆炸 1级

炸 材料 交1.交班 接 2.安全确认 班 1.选择地点 装2.抽雷管 配 3.做引药 引药 1.敲帮问顶 2.确认瓦斯情况 3.探炮眼 装4.装药 药 5.装填水炮泥、炮泥 6.扭结雷管脚线 工序 1.在指定现场交接班 2.交接人员共同对现场情况安全确认 1.管理人员走动式管理 2.安监员检查 1.管理人员走动式管理 2.安监员检查 3.执行手指口述 1.在顶板完好、支架完整、避开电气设备1.片帮冒顶伤人 和导电体的地点装配引药。 2.爆炸材料导通爆炸 2.顺好雷管脚线，脚踩住脚线尾端，手握住脚线首端，均匀抽出兵扭结短路。 3.药卷中心扎孔后将雷管插入药卷内，脚线绕扣在药卷上锁紧。 1.站在倾斜上方用长把工具敲帮问顶 1.片帮冒顶伤人 2.瓦检员检查瓦斯 2.爆炸材料导通爆炸 3.探明炮眼深度、角度、积水情况 4.严格按要求装药 5.炮眼水炮泥封泥长度符合规定，轻轻逐渐将药卷捣实 6.雷管脚线末端扭结短路悬空，禁止同运输设备、电气设备及导电体接触。 操作标准 危险源名称 1级 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理 2.安监员检查 3.瓦斯检查工、班组长监督 4.执行手指口述 操作程序 风险 等级 1级 1级 管控措施 1.管理人员走动式管理 2.安监员检查 3.瓦斯检查工、爆破工、班组长三人连锁 4.执行手指口述 1.检查瓦斯 2.换牌制 3.发出爆破警号充电爆破 爆4.检查瓦斯 破 5.巡视爆破地点 1.爆破地点附近20m范围内风流中瓦斯浓1.爆破崩人 度达到1%时严禁爆破。 2.瓦斯爆炸 2.爆破前瓦斯检查工、爆破工、班组长执行三人连锁换牌爆破制度。 3.爆破员最后离开爆破地点并回头看，发出爆破警号后至少等5s后方可充电爆破 4.爆破后瓦斯检查工及时检测瓦斯情况 5.爆破工、瓦检员、班组长共同巡视爆破地点 1.取下发爆器钥匙，将爆破母线从电源上1.爆炸伤人 处1.取下发爆器钥匙 1级 1.管理人员走动式管理

理 拒爆 2.没线路检查 3.处理拒爆 4.检查瓦斯 5.巡视爆破地点 摘下，扭结成短路。 2.瓦斯爆炸 2.等15min后方可沿线路检查。 3.在班组长配合下按规定处理拒爆 4.爆破后，瓦斯检查工检查作业地点瓦斯 5.爆破工、瓦斯检查工、班组长共同巡视爆破地点，收集未爆雷管，当班未处理完拒爆，必须现场同下一班交接清楚。 1级 2.安监员检查 3.严格执行三人连锁放炮制度 4.执行手指口述 5.瓦斯检查工、班组长共同监督

设备工安全风险管控制

裱糊工共有7项工作任务， 20项危险源 其中一级危险源有 20项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。 作业流程：装卸物料→斜巷运输→建筑临时密闭→建筑临时风门→建筑永久风墙、密闭墙→建筑永久风门→拆除风门、风墙 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 1级 1级 1级 1级 管控措施 1.安监员检查。 2.现场人员互保联保。 装7.支车轮。 卸 8.装卸物料。 物料 1.推罐到坡头。 2.检查斜坡安全装置。 斜3.检查绞车安全设巷施。 运4.检查连接装置。 输 5.开车回运。 2.用木楔把两边车轮顶住。 1.跑罐事故。 3.人员站在罐两侧或倾斜上方，装卸时互2.撞人事故。 相答号，同时起落。 7.站在罐后方推车，手不准扶在物料上层1.跑罐事故。 或罐沿上，一次只准推一个罐。 2.撞人事故。 8.检查斜坡运输安全设施是否有效。 9.检查绞车安全设施是否有效。 10.检查连接装置可靠后先挂绳头，再挂满罐绳，在矿车运行前方挂红灯。 11.把钩工进入躲避硐打钟，目送矿车通过罐道，矿车到地点停稳后，先打定钟，再摘红灯、满罐绳。 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.现场人员互保联保。 4.执行手指口述。

建筑临时密闭 1.选择地点。 2.掏槽。 3.打设立柱、戗柱。 4.钉木板。 5.上泥。 6.清理。 7.选择支护良好，无淤泥、积水的地点。 8.对巷道顶底板及两帮掏槽，见实帮实底。 9.立柱间距1～1.5m，将立柱背实打牢后打设戗点柱，把钜把牢。 10.从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平。 11.墙面用黄泥满抹。 12.施工完毕将物料清理干净。 1.选择支护良好，无淤泥、积水的地点。 2.对巷道顶底板及两帮掏槽，见实帮实底。 3.将立柱背实打牢后打设戗柱，把门框固定在立柱上。 4.从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平。 5.用灰泥满抹墙面。 6.互相答号，同时起落。 13.施工完毕将物料清理干净。 1.选择支护良好，无淤泥、积水的地点。 2.煤巷掏槽深度不小于0.2m，岩巷不小于0.1m，并见实帮实底。 3.墙体厚度不小于0.5m，墙面平整无裂缝、重缝和空缝。 4.裙边不小于0.1m，对整个墙面勾缝。 5.施工完毕将物料清理干净。 1.斧头伤人。 2.片帮掉碴伤人。 3.来往车辆运输伤人。 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.执行手指口述。 4.班长检查。 5.现场人员互保联保。 建筑临时风门 1.选择地点。 2.掏槽。 3.打设立柱、戗柱。 4.钉木板。 5.抹墙面。 6.上门扇。 7.清理。 1.斧头伤人。 2.片帮掉碴伤人。 3.来往车辆运输伤人。 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.瓦检员监督。 4.执行手指口述。 5.现场人员互保联保。 6.班长检查。 建筑永久风墙、密闭墙 1.选择地点。 2.掏槽。 3.砌筑墙体。 4.抹边勾缝。 5.清理。 1.片帮掉碴伤人。 2.来往车辆运输伤人。 3.物料坠落伤人。 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.瓦检员监督。 4.执行手指口述。 5.现场人员互保联保。

建筑永久风门 1.选择地点。 2.掏槽。 3.立好门框。 4.砌筑墙体。 5.上门。 6.清理。 1.选择支护良好，无淤泥、积水的地点。 2.煤巷掏槽深度不小于0.2m，岩巷不小于0.1m，并见实帮实底。 3.门轴与门框向顺风方向倾斜3°～5°。 4.墙体厚度不小于0.5m，墙面平整无裂缝、重缝和空缝。 5.上门扇互相答号，同时起落。 6.施工完毕将物料清理干净。 1.片帮掉碴伤人。 2.来往车辆运输伤人。 3.物料坠落伤人。 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.执行手指口述。 4.现场人员互保联保。 5 .班长检查。 拆除风门、风墙

1.敲帮问顶。 2.清理后路。 3.拆除。 4.回收清理。 1.站在巷道斜上方用长把工具敲帮问顶。 2.使后路畅通。 3.自上而下依次拆除，专人观察墙体情况，墙体严重变形时人员不得靠近拆除。 4.拆除的物料回收清理干净。 1.顶板片帮掉碴伤人。 2.锤头脱落伤人。 3.来往车辆运输伤人。 4.物料坠落伤人。 1级 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.执行手指口述。 4.现场人员互保联保。 采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制

瓦检员共有5项工作任务， 8项危险源 其中一级危险源有 8项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。 作业流程：交接班→检查瓦斯→处理局部瓦斯→主要通风机停电停风应急处理→自然发火应急处理 工序 操作程序 操作标准 危险源名称 风险 等级 管控措施

交接 班 1.交班。 2.安全确认。 3.开锁。 1.在指定地点现场交接班。 2.交接人员共同对现场情况安全确认。 3.接班人员开锁，取出交接班牌后钥匙交交班人员。 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.铁锁式交接班。 检查瓦斯 1.敲帮问顶。 2.检查瓦斯。 3.作记录。 4.请示汇报。 1.站在顶板完好地点检查瓦斯。 1.片帮冒顶伤人。 2.将仪器置于巷道中部，由外向里、由低2.瓦斯积聚超限。 向高，按巡回检查点边走边检查；检查尾3.支架点柱伤人。 巷、盲巷必须符合尾巷、盲巷检查规定。 3.牌板记录准确清晰无涂改。 4.向通风区请示汇报。 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.班组长签字 4.爆破工监督 5.执行手指口述。 8.停止工作。 处9.撤出人员。 理10.切断电源。 局11.设栅栏警标、站部岗警戒。 瓦12.处理瓦斯。 斯 6.汇报。 1.责令瓦斯超限地点停止工作。 2.撤出超限区所有人员。 3.切断瓦斯超限区所有电源。 4.瓦检员打设栅栏警标，班组长安排站岗警戒。 5.采用吊风障等方法处理瓦斯。 6.处理前、后向矿生产管理部和通风区汇报。 1.局部瓦斯积聚。 1级 1.瓦检员、爆破工、班组长相互监督。 2.管理人员走动式管理。 3.安监员检查。 4.执行手指口述。

主要通风机停电停风应急处理 自然发火应急处理

1.撤人切电。 2.汇报待命。 3.设置警戒。 4.排放瓦斯。 5.排后检查。 6.排后汇报。 1.主要通风机停电停风，瓦检员要责令所1.缺氧窒息。 辖工作地区所有人员撤至进风大巷，切断2.瓦斯爆炸。 电源并闭锁。 2.向矿生产管理部和通风区汇报，在电化处待命。 3.听从安排，在停风区各通路设岗警戒。 4.限量排放，执行好三级排放制。 5.全面检查，安全后方准恢复送电和工作。 6.向矿生产管理部和通风区汇报。 1级 1级 1.瓦检员、爆破工相互监督。 2.管理人员走动式管理。 3.安监员检查。 4.执行手指口述。 5.班长检查。 6.班长或领班及时汇报 1.撤人。 2.断电。 3.设岗警戒。 4.汇报。 1.风流中一氧化碳浓度达到24×10或出1.自然发火。 现自然发火时立即撤出人员，沿避灾路线2.瓦斯爆炸。 撤到进风大巷。 2.瓦检员协助班组长安排切断电源并闭锁。 3.瓦检员协助班组长安排设岗警戒。 4.向矿生产管理部和通风区汇报。 -61级 1级 1.瓦检员、爆破工相互监督。 2.管理人员走动式管理。 3.执行手指口述。

掘进工作面瓦检员安全风险管控制

瓦检员共有7项工作任务， 14项危险源 其中一级危险源有14项，二级危险源有0项， 三级危险源有0项。 作业流程：交接班→检查瓦斯→接风筒→处理局部瓦斯→临时停电停风排放瓦斯→主要通风机停电停风应急处理→瓦斯突出应急处理 工序 操作程序 操作标准 1.在指定地点现场交接班。 2.交接人员共同对现场情况安全确认。 3.接班人员开锁，取出交接班牌后钥匙交交班人员。 1.站在顶板完好地点检查瓦斯。 1.片帮冒顶伤人。 2.将仪器置于巷道中部，由外向里、由低2.缺氧中毒窒息。 向高，按巡回检查点边走边检查；检查尾3.瓦斯积聚超限。 巷、盲巷必须符合尾巷、盲巷检查规定。 3.牌板记录准确清晰无涂改。 4.向通风区请示汇报。 1.在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶。 2.接吊风筒地点带式输送机、刮板输送机要停电闭锁，绞车及装岩机不准运行。 3.风筒两靠一直，环环使劲。 4.接口严密不漏风，不准反接、花接。 5.反压边宽度不少于50mm。 1.片帮掉碴伤人。 2.罐装人。 3.装岩机运行伤人。 4.带式输送机、刮板输送机挤伤。 危险源名称 风险 等级 管控措施 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.铁锁式交接班。 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.执行手指口述。 4.班组长签字确认。 1.交班。 交2.安全确认。 接 3.开锁。 班 1.敲帮问顶。 2.检查瓦斯。 3.写牌板记录。 4.请示汇报。 检查瓦斯 1级 1级 1级 1.敲帮问顶。 2.停止接吊风筒地点设备运行。 接3.吊风筒。 风4.对接口。 筒 5.翻好反压边。 1级 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.执行手指口述。 4.爆破工监督。 5.班长检查。

处理局部瓦斯 13.停止工作。 14.撤出人员。 15.切断电源。 16.设栅栏警标、站岗警戒。 17.处理瓦斯。 6.汇报。 1.责令瓦斯超限地点停止工作。 2.撤出超限区所有人员。 3.切断瓦斯超限区所有电源。 4.瓦检员打设栅栏警标，班组长安排站岗警戒。 5.采用吊风障等方法处理瓦斯。 6.处理前、后向矿生产管理部和通风区汇报。 1.局部瓦斯积聚。 1级 1.瓦检员、爆破工、班组长相互监督。 2.管理人员走动式管理。 3.安监员检查。 4.执行手指口述。 5.班长检查。 1.撤人、断电。 2.汇报。 临3.恢复送电、检查时瓦斯。 停4.排前请示。 电5.切断回风系统所停有电源并设岗警风戒。 排6.控制风量、排放放瓦斯。 瓦7.排后检查。 斯 8.排后汇报。 1.临时停电停风瓦检员要责令停止工作，1.缺氧窒息。 撤出人员，切断电源，在独头巷口打好栅2.瓦斯爆炸。 栏警标，禁止人员入内。 2.向生产管理部和通风区汇报。 3.局部通风机及开关附近10m范围内瓦斯浓度不超过0.5％，并不得发生循环风。 4.排前向矿生产管理部和通风区请示。 5.撤出排放瓦斯回风系统内所有人员并切断电源，在有关通路设置岗哨。 6.按措施限量排放，执行好三级排放制。 7.对排放瓦斯地点全面检查，无瓦斯积存超限时，方可恢复工作和送电。 8.向矿生产管理部和通风区汇报。 1级 1级 1.风机安设双风机、双电源和切换装置。 2.管理人员走动式管理。 3.执行手指口述。 4.瓦斯监测系统实时监控。 5.使用智能瓦斯排放器排放。 6.班长检查。

主要通风机停电停风应急处理 瓦斯突出应急处理 1.撤人、断电。 2.汇报待命。 3.设置警戒。 4.排放瓦斯。 5.排后检查。 6.排后汇报。 1.主要通风机停电停风，瓦检员要责令所1.缺氧窒息。 辖工作地区所有人员撤至进风大巷，切断2.瓦斯爆炸。 电源并闭锁。 2.向矿生产管理部和通风区汇报，在电化处待命。 3.听从安排，在停风区各通路设岗警戒。 4.按临时停电停风排放瓦斯标准排放瓦斯。 5.全面检查，安全后方准恢复送电和工作。 6.向矿生产管理部和通风区汇报。 1.出现突出预兆，立即撤出所有人员，沿1.瓦斯突出。 避灾路线撤到安全地点。 2.瓦斯爆炸。 2.切断工作面及回风系统的电源并闭锁。 3.瓦检员指定地点，班组长安排人员设岗警戒。 4.向矿生产管理部和通风区汇报，听候指挥。 1级 1级 1.瓦检员、爆破工相互监督。 2.管理人员走动式管理。 3.安监员检查。 4.执行手指口述。 5.班长检查。 6.班长或领班及时汇报 1.撤人。 2.断电。 3.设岗警戒。 4.汇报待命。 1级 1级 2.瓦检员监督防突措施落实及一旦突出后确定撤人、切电站岗等情况。 3.爆破工监督。 3.管理人员走动式管理。 4.执行手指口述。

安装风机 1.敲帮问顶。 2.检查瓦斯。 3.支吊风机。 4.停电。 5.验电。 6.接线。 7.送电。 8.风机试转。 1.站在巷道斜上方用长把工具找掉活碴。 1.风机坠落或挤装伤2.风机附近10m范围内瓦斯浓度不超过人。 0.5％。 2.触电伤人。 3.使用不小于2t的导链及专用绳套起吊风机，起吊梁前后至少有3架顶梁连锁；操作倒链人员站在施工地点上方，其他人员不得靠近。 4.停风机及上一级电源，闭锁后设人看守。 5.用与电压等级相适应的验电笔验电、放电。 6.接线符合机电完好标准和防爆规定。 7.专人停、送电。 8.风机及开关附近10m范围内瓦斯浓度不超过0.5％时方可启动，风机启动10min无问题后方可离开。 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.执行手指口述。 4.班长检查。 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.执行手指口述。 4.班长检查。 5.设专人指挥。

1.检查瓦斯。 2.停电。 3.验电。 4.拆风机接线。 5.拆风机。 1.风机附近10m范围内瓦斯浓度不超过0.5％。 2..切断风机及上一级电源并闭锁，设专人看守。 3.用与电压等级相适应的验电笔验电、放电。 4.拆风机接线后送电，专人停、送电。 5.使用不小于2t的导链及专用绳套起吊风机，起吊梁前后至少有3架顶梁连锁；操作倒链人员站在施工地点上方，其他人员不得靠近。 1.风机坠落或挤装伤人。 2.挤撞伤人。 3.触电伤人。 1级 1级 1级 拆移风机

1.敲帮问顶。 2.停止接吊风筒地点设备运行。 接风3.吊风筒。 筒 4.对接口。 5.翻好反压边。 1.站在巷道斜上方用长把工具敲帮问顶。 2.接吊风筒地点带式输送机、刮板输送机要停电闭锁，绞车及装岩机不准运行。 3.风筒两靠一直，环环使劲。 4.接口严密不漏风，不准反接、花接。 5.反压边宽度不少于50mm。 1.片帮掉碴伤人。 2.罐撞人。 3.装岩机运行伤人。 4.带式输送机、刮板输送机挤伤。 1级 1级 1级 1级 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.执行手指口述。 4.爆破工监督。 1.管理人员走动式管理。 2.安监员检查。 3.瓦检员、爆破工监督。 拆风筒 1.敲帮问顶。 2.拆风筒。 3.叠风筒。 1.站在巷道斜上方用长把工具敲帮问顶。 2.先将吊环逐个拆开，再拆风筒接口。 3.拆除后按顺序叠好后运走。 1.片帮掉碴伤人。 2.缺氧窒息。 3.罐撞人。 4.带式输送机、刮板输送机挤伤。 1级 1级 1级 1级 监测工安全风险管控制

监测工共有3项工作任务，12 项危险源 其中一级危险源有 7项，二级危险源有5项， 三级危险源有0项。 作业流程：安装分站→拆除分站→探头调校维护 工序 操作程序 操作标准 1.支护良好，便于人员观察调试的进风巷道或硐室 2.安装地点10m范围内瓦斯浓度不超过0.5% 3.切断分站及上一级电源，设专人看守 4.用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 5.专用固定架 危险源名称 1.触电 2.片帮掉碴伤人 3.分站坠落伤人 4.来往车辆运输伤人 风险 等级 1级 2级 2级 1级 1.班组长现场监督检查 2.监测工现场确认 3.挂牌停电 4.瓦检员检查 5.管理人员巡回检查 管控措施 1.选择地点 2.检查瓦斯 安3.切电 装4.验电 分5.安装固定 站 6.送电 7.检查调试

6.专人停、送电 7.检查调试探头，断电范围符合规定 1.敲帮问顶 2.切电 3.验、放电 4.拆除后恢复送电 1.使用长把工具站在巷道倾斜上方进行 2.切断分站及上一级电源，设专人看护 3. 用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 4.拆除时相互配合，同时超落；拆除后专人送电 1.触电 2.片帮掉碴伤人 3.分站坠落伤人 4.来往车辆运输伤人 1级 2级 2级 1级 1.班组长现场监督检查 2.监测工现场确认 3.挂牌停电 4.瓦检员检查 5.管理人员巡回检查 拆除分站 探头调校维护

1.敲帮问顶 2.检查瓦斯 3.与机房联系 4.调校维护探头 5.填写记录 1.使用长把工具站在巷道倾斜上方进行 2.瓦检员检查瓦斯 3.调校前与机房联系好 4.用偏调法从大到小进行偏调；不得在机车运输及装岩作业中工作，不得蹬输送机作业 5.完毕后填写调校记录 1.片帮掉碴伤人 2.登高作业摔伤 3.机车运行伤人 4.工作面作业时伤人 2级 1级 1级 1级 1.班组长现场监护 2.瓦检员协调进行 3.监测工现场确认 4.管理人员巡回检查