流程说明 一、流程名称：退/换货作业流程 二、流程编号：GYGFC-SW-005 三、流程目的 明确从商务代表填写退货申请单和退货通知单、大区经理、经理审核、通知退货、订单岗核对商品、仓库验货到最后票据处理的整个过程。 四、流程目标 实现销售退/换货。 五、流程负责人 直接负责人订单员，间接负责人商务代表、大区经理、经理、储运部 六、流程描述 一、退货 1．商务代表接收客户退货申请，进行退货审核，与厂家沟通市场销售情况，在符合公司退货管理制度条件下填写退货申请单； 2．大区经理审核退货申请单； 3．部门经理审批退货申请单； 4．商务代表通知客户退货，货到后进行初步验收，验收后填写一式三联退货通知单（验收货物后4个工作小时内）； 5．大区经理审核退货通知单； 6．部门经理审批退货通知单； 7．商务代表接收经理签完字的退货通知单，将退货通知单保留一联，同时将二、三联交订单岗； 8．订单人员核对退货商品，核对批号和有效期（4个工作小时内）； 9．订人员根据退货通知单在业务系统里编辑收货通知单，保存收货通知单，同时将退货通知单二联转储运部，三联存档； 10．储运部收到退货后，组织验收，填写商品到货验收单一式三份，到货验收单分上下部分，上面由收货员填写，下面由验货员填写，填完后一联由收货员保留，二联入机后转入商务部订单员，三联验收员留存； 11．订单员完成销售退货单：收到仓库的商品到货验收单后，进入业务系统的销售退货功能录入退货客户名称，勾对由收货通知单生成的销售退货单一式四联并电子存档，二联转仓库作入库凭证，三、四联（随货同行联、签收联）由商务代表转给退货的商业客户； 12．如退货所涉及的当前发票已经抵税则由退货方开具退税证明，如没有抵税则原票退回重新开具税票，财务开票员根据退货方开具的退税证明或销售发票开具增值税红字发票转给客户，增值税红字发票一式四联，一联开票员留存，按月装订成册存档，二、三联由商务代表转交给客户，四联与到货验收单下半联、客户退税证明或销售发票每天一同转财务会计记账，验货单上半联与销售退货单一同存开票岗。二、换货 换货前1-10步骤同退货流程 七、流程文件、表单 《退货申请单》、《退货通知单》、《收货通知单》、《到货验收单》、《销售退货单》 八、业务风险 收到了不是商务部销售的退货。 九、流程控制点 审批退货通知单 防范问题：收到非商务部销售的退货或不合规定的退货。 控制手段：对商务代表、大区经理、经理退货次数进行考核。 控制依据：订单岗岗位管理规范和流程，绩效考核制度。