专家查隐患参照表(资料部分)

企业名称： 企业类型：（生产企业、 储存企业、 使用企业、一般化工）

序号 检查内容 存在问题（内容是否完善、是否有有职责整改建议 一 责任制、制度、规程、应急预案、票证台账 部门、是否落实情况，是否有台账记录） 1 主要负责人责任制 2 分管负责人责任制 3 职能部门其责人的安全生产责任制 4 车间、班组及其负责人的安全生产责任制 5 其他岗位及从业人员的安全生产责任制 6 安全生产违法行为责任共担制度 7 领导干部和管理人员现场带班制度； 8 安全生产承诺制度 9 安全生产责任考核制度； 10 安全工资制度、安全生产奖惩制度 11 安全生产违法行为和事故隐患举报奖励制度； 12 安全投入保障制度；按规定提取和使用安全费 用，专户储存，专项用于安全生产，确保资金投入满足安全生产条件需要。按规定存储安全生产风险抵押金（或参加安全生产责任保险）、为职工缴纳工伤保险、意外伤害险、意外医疗保险的情况 13 劳动防护用品发放和使用制度 14 员工风险抵押金制度； 15 安全生产会议制度； 16 安全生产教育培训制度：新入厂职工接受厂、车间、班组三级安全教育培训，时间不得少于72学时，并经考核合格；从业人 员每年接受再培训的时间不得少于20学时；从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训；实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训 17 特种作业人员管理制度； 18 外来施工管理制度； 19 本厂人员、外来人员和车辆及监护人进入生产、储存区管理制度 20 作业环节、外来人员监护制度 21 危险化学品安全管理制度； 22 剧毒化学品安全管理制度 23 劳动防护用品发放管理制度； 24 生产设施安全管理制度； 25 事故隐患排查治理制度 26 安全设施、设备管理制度 27 重大危险源检测、监控、管理制度； 28 防火、防爆、防尘、防毒管理制度 29 安全用电管理制度； 30 仓库罐区安全管理制度； 31 安全作业管理制度，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 32 生产安全事故报告、应急救援和调查处理 制度； 33 职业卫生管理制度； 34 安全台帐管理制度； 35 民主监督管理制度 36 开停车制度 37 交接班制度 38 自动化控制系统管理制度 39 其他按规定应建立的制度 40 岗位安全操作规程 41 开车（含正常运行）和停车（含紧急停车） 操作规程 42 清洗作业、动火作业、进入受限空间作业、 临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、 高温作业、抽堵盲板作业及装卸车作业等关键环节的安全操作规程 43 电工、焊工、制冷工等工种安全操作规程 44 专家查隐患制度制定安全生产专家查隐患计划，并按计划组织实施查出隐患有监管和整改措施、有整改期限 45 应急救援预案是否编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，是否符合企业实际、是否完善、是否每半年至少组织一次演练、演练是否到位 46 自动化系统应急预案 47 安全管理机构：是否有专门安全管理机构 或专职安全员，持有安全管理资格证的人员是否从事安全管理工作， 48 主要负责人、分管生产安全的负责人和安 全生产管理人员，取得安全资格证书 49 焊接与热切割作业、电工作业、制冷与空 调作业、高处作业、危险化学品安全作业应取得特种作业人员操作资格证书。从事危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业人员取得特种作业操作证 50 作业环节的管理情况查 作业票。是否按要 求签批作业票作业 51 专家认为需要检查的其他内容 负责人意见： 签 字 年 月 日

专家签字： 年 月 日