名烟名酒管理规定

1 范畴

本标准规定了集团名烟名酒进、销、存环节的操纵及具体要求。 本标准适用于集团各部门对名烟名酒的治理。 2 规范性引用文件

商品采购制度 商品销售制度 库存商品治理制度 3 职责

3.1 连锁超市公司负责名烟名酒的统一调配。 3.2 酒类公司负责经营范畴内名酒的采购、批发。 3.3 烟酒采购部负责名烟的采购。

3.4 集团各门店负责名烟名酒的零售业务。连锁超市公司批发部、专卖店负责名烟名酒的批发业务。 4 验收流程 4.1 仓库验收

4.1.1 配送中心在收到名烟名酒时，由仓库和采购部门依照订货单共同验收，执行«配送中心收货流程»。

4.1.2 商品入库时，仓库主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号、车号等内容。

4.1.3 验收时，对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独治理，单独发放。 4.1.4 装卸人员对名烟名酒要轻拿轻放，爱护外包装。 4.1.5 仓库收货员对名烟名酒要分区放置，妥善保管。 4.2 门店验收

4.2.1 直达门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人依照订货单共同验收。

4.2.2 配送门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人、送货驾驶员依照配送出库单共同验收。

4.2.3 验收人员对商品数量至少清点2遍，整箱商品的开箱抽检率至少在10%以上。开箱商品100%抽检。验收项目：

a) 名烟类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批

号、生产日期、等级、合格证明、成份含量、健康提示、防伪标识判别、烟草准予销售编码等；

b) 名酒类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批

号、生产日期、等级、合格证明、防伪标识判别等。

4.2.4 验收时如发觉数量、质量等问题，按以下情形处理：

a) 实际数量少于订货或配送数量，按实际数量验收；

b) 实际数量多于订货或配送数量，多出的数量由收退货联系人汇报店

长决定是否收货；

c) 发觉标识标注专门等质量问题，由收退货联系人汇报店长，与配送

人员共同确定商品真伪；

d) 发觉箱体表面污损、雨淋等痕迹阻碍商品销售，挑出并不予验收； c) 发觉内包装有污染、商品有渗漏、霉变现象，不予验收； e) 包装物数量短缺，短缺包装物的商品不予验收。

4.2.5 验收完毕，由柜组人员、收退货联系人共同在商品订单或配送出库单上签字，配送商品送货驾驶员在配送出库单上签字，系统录入及调整按门店相关验收流程执行。

4.2.6 柜组主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。

4.2.7 对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独治理，与商品数量对应。 4.2.8 门店名烟名酒一体会收，不承诺退货。 4.3 专卖店名酒名烟的验收参照门店验收。 5 配送及销售流程 5.1 配送

5.1.1 配送中心在配送名烟名酒时,按配送中心«配送流程执行»。 5.1.2 配送出库时仓库主管依据配送/返配出库单登记商品台账，详细登记商

品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。 5.1.3 配送时，对未入箱的礼品包装袋随商品一起配送。 5.2 批发

5.2.1 酒类公司批发名酒执行«配送中心批发流程»。仓库在出货时严格执行〝先进先出〞的原那么。

5.2.2 购买者自行到仓库提货，由仓库收货员与购买者当场验货，确认无误后购买者在批发单据上签字确认，商品出库后概不退换。

5.2.3 批发出库时仓库主管依据批发单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。

5.2.4 酒类公司业务人员提货的，由仓库收货员和业务人员当场验货，确认无误后由业务人员在批发单据上签字确认，送货时业务人员要亲自押车，亲自交货至购买方，送货过程中显现的一切问题由业务人员承担。 5.3 门店销售

5.3.1 如需从仓库中提货，须由当班人员两人以上共同完成，记好仓库商品台帐并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。仓库提货时遵循〝先进先出〞原那么。

5.3.2 从仓库提取的商品，须详细检查商品是否符合质量标准，然后由提货人填写«二次上柜记录»并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。柜组当班人员清点上柜数量，并在«交接班记录»的进货栏进行登记。

5.3.3 直截了当上柜的商品，由柜组当班人员清点数量，并在«交接班记录»的进货栏登记品名、数量等。

5.3.4 销售时要严格执行«商品销售制度»，要坚持先进先出的原那么，销售人员要通过专业培训，对名烟名酒商品知识把握全面，销售操作技术熟练。 5.3.5 销售时，坚持与顾客当面验证，具体内容为：

a) 如整箱销售，提示顾客开箱检查。同顾客一起逐瓶〔条〕检查，并

登记商品台帐；如顾客坚持不开箱，那么和顾客一起对箱体外观进行检查，并登记商品台帐；

b) 名酒在开箱销售时，逐一开盒和顾客一起检查商品的外观及配件，

并告知顾客验证商品真伪的有关知识；

c) 顾客在选择时，营业员眼睛不能离开商品，更不能离开，防止〝调

包〞；

d) 烟类商品不是整条出售时，要注意储存条盒包装的烟草公司编码，

直至该条烟销完方可当做废品处理；

5.3.6 销货凭证填写时应写清晰商品的编号，品名、单价、单位、数量、金额，并在规格一栏填写商品的箱码或批次批号。顾客交款后持销售凭证和POS机小票方可提货。销售人员要注意查看微机小票及销售凭证印章的真伪。大宗名烟名酒销售，应由顾客在销货联单上签字。

5.3.7 在顾客离柜前，告知顾客：名烟名酒出售后不予退换。

5.3.8 销售人员在处理投诉过程中要注意防止假冒和诈骗，对差不多售出离开柜台的商品，不予作任何标记或印章。关于自己处理不了的投诉要及时汇报上级领导。

5.3.9 交接班前当班人员依照销售凭证及微机小票，按品名汇总销售数量后登记在«交接班记录»本的销售栏，并填写结存数量，然后依照记录进行商品交接。

5.3.10 柜组人员要做好销售凭证的保管、装订工作，不得将有关凭证随意置于柜台上，更不能带离超市卖场。

5.4 专卖店名烟名酒的销售参照门店销售流程。 6 检查与考核

6.1 在采购环节，采购人员因工作失误致使假冒伪劣商品流入，解除劳动合同，并按缺失额赔偿。严峻者追究法律责任。

6.2 在验收环节，验收人员因工作失误致使假冒伪劣商品流入，解除劳动合同，并按缺失额赔偿。严峻者追究法律责任。

6.3 在配送环节，配送人员利用工作之便调换商品、搭售商品，解除劳动合同，并按缺失额赔偿。严峻者追究法律责任。

6.4 在销售环节，销售人员销售假冒伪劣商品或工作失误，阻碍企业信誉的

解除劳动合同，并按缺失额赔偿。严峻者追究法律责任。

6.5 因礼品袋缺少阻碍销售，由责任人赔偿，责任人不清的由门店经理赔偿。 7 报告与记录

商品订单、配送单、商品登记台账、交接班记录、商品销售记录、销售凭证、收款凭证 8 附录

名烟名酒明细表、商品台账、二次上柜记录、交接记录

附 录 A 〔规范性附录〕 要紧名烟名酒明细表 类别 品类 生产厂家 贵州茅台酒股份 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 品种 飞天、新飞天〔38℃43℃53℃〕； 五星、新五星〔38℃43℃53℃〕； 茅台年份酒〔15年30年50年〕； 其他〔豪华、套装等〕。 新包装五粮液〔39℃52℃68℃〕； 五粮液年份酒〔10年15年30年50年〕； 五粮液1618〔39℃52℃〕； 其他〔豪华、贵宾、礼盒等〕。 剑南春〔38℃46℃52℃〕； 剑南春国宝酒〔52℃〕； 剑南春年份酒〔15年〕； 其他〔东方红、典藏等〕。 备注 茅台系列 五粮液系列 五粮液酒厂 酒 类 剑南春系列 剑南春酒厂 郎酒系列 泸州系列 洋河系列 洋酒系列 中华系列 芙蓉王系列 云烟系列 玉溪系列 烟类 红杉树系列 南京系列 贵州郎酒厂 泸州酒厂 洋河酒厂 上海卷烟厂 常德卷烟厂 昆明卷烟厂 玉溪卷烟厂 徐州卷烟厂 南京卷烟厂 1 红花郎〔39℃53℃〕 2 其他〔精制酒等〕。 1 泸州老窖百年〔38℃52℃〕； 2 国窖1573〔38℃52℃60℃〕。 1 洋河天之蓝〔46℃〕。 XO、威士忌、人头马、伏特加等 1 硬盒中华； 2 软盒中华。 1 芙蓉王； 2 兰盖芙蓉王。 1 全包珍品云烟； 2 云烟〔印象〕。 1 全包玉溪。 1 软五星红杉树。 1 精品南京； 2 珍品南京。 1 苏烟； 2 苏烟礼盒； 3 铂晶苏烟。 1 精品娇子。 1 七匹狼金典 苏烟系列 娇子系列 七匹狼系列 划分要点 徐州卷烟厂 成都卷烟厂 龙岩卷烟厂 1、 名酒名烟为全国知名品牌； 2、 名酒单位销售价格在200元以上； 3、 名烟单位销售价格在20元以上。

附 录 B 〔规范性附录〕 商品台账

商品编码 商品名称

规格型号 计量单位

日期 摘要 进货 出货 结存 生产日期 箱码 批次批号 车号 签字

附 录 C 〔规范性附录〕 二次上柜记录 商品编码 商品 名称 规格 型号 生产 保质期 批次批号 日期 上柜 数量 上柜 日期 检查结果 处理意见 检查人 商品编码 商品名称 规格型号 附 录 D 〔规范性附录〕 交接记录 上午班 进货 销售 交班人 接班人 监交人 交班人 结存 进货 下午班 销售 结存 交接事项 接班人 监交人 交接手续