超市财务报表

一、销售分析

3月预算与实际对比销售完成率销售完成率排名实际毛利额完成率分店部门生鲜102.60%117.55%88.27%104.15%819一123.44%133.89%89.95%111.62%**食品百货小计二、营运收入情况

部门达成率专柜租金采购营业外收入摇摆车收入收银耗材收入废品收入会员卡收入其它收入三、可控费用情况

公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!02#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!03#DIV/0!#DIV/0!164.20%117.64%107.40%23.33%#DIV/0!1、整体来看（含季度预算发生费用）：

部门使用率营业费用商品损耗修理费（季度）差旅费策划费（季度）公司#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!02#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!03114.06%465.01%174.03%61.00%81.38%经营电费经营水费#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!102.21%70.55%54.28%195.83%62.66%0.00%100.00%80.92%#DIV/0!70.67%#DIV/0!96.06%97.59%27.10%16.00%80.73%97.29%79.16%#DIV/0!141.19%85.00%#DIV/0!135.18%40.00%98.38%#DIV/0!#DIV/0!电脑部费用（季度）#REF!办公消耗品（季度）#REF!防损费用低值易耗品清洁费用营运耗材运杂费通讯费其他营业费用 福利费用工资奖金工衣费工伤社保费宿舍租金宿舍费用培训费福利活动费用通讯补贴其它福利费用 财务费用支票、发票工本费POS机费用收银短款其他财务费用#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!可控费用#REF!#REF!#REF!102.40%采购销售毛利及营业外收入完成情况表

采购组生鲜组生鲜小计主食组 冲调组 烟酒组食品小计个人用品组针织、纸品组家杂组百货小计招商组招商小计总合计销售达成率#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!毛利达成率#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!营业外收入达成率#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!实际增长率毛利额完成率排名销售额增长率预定增长率毛利率增长率毛利额增长率　销售额完成率毛利额完成率　8410二37.54%52.63%26.32%40.43%-19.89%-4.25%-4.23%-7.98%10.19%46.15%20.97%29.23%34.06%29.84%43.10%34.84%-10.74%9.15%34.48%15.77%04#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!05#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!04#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!05#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!超预定增长率销售额完成率毛利额完成率　3.49%22.79%-16.78%5.59%20.92%37.00%-13.51%13.45%