不符合项纠正报告 YLJC/CX10-03 编号：2010-09-01 受审核 报告发 要求完成 综合办公室 2010.9.4 2010.9.17前 部 门 出日期 整改日期 不符合项描述： 现场提供的GB/T223.5-2008等检测标准已发放使用，但未见其相关的发放/回收记录。 √： 4.3 不符合手册□ 程序□ 标准□不符合类型：□体系性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合 审核员： 年 月 日 产生原因及纠正措施： 产生原因： 经标准查新确认GB/T223.5-1997等标准将要被标准GB/T223.5-2008替代，于旧标准作废前购买了新标准并发放到相关检验人员，以便标准更新使用，但资料管理员没有及时办理相关发放/回收手续。 纠正措施： 对已发放使用而没有办理相关发放/回收手续的标准补办相关手续，将其纳入受控管理范围，并确认作废标准已回收，避免作废标准的误用。并举一反三，对所有的检验检测标准进行检查，确认无类似现象存在，如有则一并予以纠正。 预定完成日期: 2010年9月10日 受审部门负责人： 审核员确认： 纠正措施完成情况： 检查了所有检验检测标准的受控情况，没有发现其他标准有类似情况。 对已发放使用但没有发放/回收记录的标准补办了相关手续，并确定作废标准已回收。 受审部门负责人： 年 月 日 纠正措施跟踪及有效性验证： 验证人: 年 月 日 2.1附件1-2.1:受控文件发放范围一览表
受控文件发放范围一览表
LYJC/CX02-06 序号 1 2 3 文件编号 GB/T223.5-2008 GB/T223.11-2008 GB/T223.59-2008 文件名称 受控编号 持有人 汤伟 汤伟 汤伟 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 标2008-03F 还原型硅钼酸盐分光光度法 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 批准： 标2008-05F 标2008-11F 编制： 日期： 年 月 日 2.1附件1-2.2:文件发放（回收）登记表（发放用）
文件发放（回收）登记表
YLJC/CX02-01 编号：
□发放 文件名称 更新标准 日期 □回收 序号 1 2 3 备 注 部 门 名 称 份 数 签 字 2.1附件1-2.3:文件发放（回收）登记表（回收用）
文件发放（回收）登记表
YLJC/CX02-01 编号：
□发放 文件名称 作废标准 日期 □回收 序号 1 2 3 备 注 部 门 名 称 份 数 签 字
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